共青團(tuán)蒙自市委2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委部門2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 共青團(tuán)蒙自縣委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》蒙辦發(fā)【2002】18號(hào)文件，共青團(tuán)蒙自市委基本職能如下：

（1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作、青聯(lián)工作和少先隊(duì)工作，對(duì)全市的青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（2）參與制定蒙自青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（3）協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

（4）調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

（5）協(xié)調(diào)市教育局做好全市中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定。

（6）組織帶領(lǐng)青年在我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)

（7）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市青少年外事工作實(shí)行9-2口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與外國(guó)青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國(guó)際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（8）參與制定蒙自市有關(guān)青年的統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作政策

好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作。

(9)承擔(dān)共青團(tuán)紅河州委、市委、市政府、交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

補(bǔ)充說(shuō)明：新的“三定”方案正在編制中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共青團(tuán)蒙自市委設(shè)有：綜合辦公室一個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、積極參與全市脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，以思想政治動(dòng)員、脫貧志愿行動(dòng)、整合社會(huì)力量為抓手，以提高青年綜合素質(zhì)和致富能力為根本，以促進(jìn)重點(diǎn)貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，舉全團(tuán)之力參與打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2、扎實(shí)抓好思想引領(lǐng)主業(yè)。探索在縣、鄉(xiāng)兩級(jí)教育部門建立教育團(tuán)工委，團(tuán)干部與教育系統(tǒng)工作人員相互交叉任職，把思想政治引領(lǐng)工作納入中小學(xué)教育教學(xué)。深化青少年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。

3、打造“網(wǎng)上共青團(tuán)”。全面推進(jìn)“青年之聲”建設(shè)。利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展團(tuán)務(wù)管理和團(tuán)內(nèi)管理。加強(qiáng)網(wǎng)宣員、網(wǎng)評(píng)員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊(duì)伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運(yùn)行機(jī)制。

4、在縣鄉(xiāng)兩級(jí)建立“青年之家”服務(wù)陣地，為青年提供便捷的線下服務(wù)項(xiàng)目。嘗試社會(huì)化運(yùn)作項(xiàng)目，推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)工作社會(huì)化，促進(jìn)社會(huì)組織的發(fā)展。

5、建立青年人才庫(kù)。尋找農(nóng)村致富帶頭人、網(wǎng)絡(luò)達(dá)人、網(wǎng)絡(luò)意見(jiàn)領(lǐng)袖、網(wǎng)絡(luò)作家、網(wǎng)絡(luò)紅人、淘寶店主、青年創(chuàng)客、高級(jí)技工、學(xué)生領(lǐng)袖等，培養(yǎng)一批能有效推進(jìn)紅河發(fā)展的青年人才。

6、加強(qiáng)團(tuán)員的先進(jìn)性建設(shè)。嚴(yán)格入團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)控團(tuán)員規(guī)模，嚴(yán)格團(tuán)的組織生活，加強(qiáng)團(tuán)員意識(shí)教育。控制團(tuán)青比，爭(zhēng)取用3年時(shí)間將初、高中階段畢業(yè)班團(tuán)青比例分別控制在30%、60%以內(nèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年2月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 159.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159.28萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加41.68萬(wàn)元，增加0.35%萬(wàn)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.1萬(wàn)元。與上年相比減少8.1萬(wàn)元。主要增減變動(dòng)原因其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資，其三為團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 159.28萬(wàn)元，其中:本年收入159.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.1萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力159.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助無(wú)萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。主要增減變動(dòng)原因其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二增加我合并單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)、司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 159.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 159.28萬(wàn)元，其中，基本支出98.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61萬(wàn)元。與上年相比增加41.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出150.71萬(wàn)元，占總支出的0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.36萬(wàn)元，占總支出的0.07；住房保障支出為3.22萬(wàn)元，占總支出的0.07%。與上年對(duì)比增加0.22萬(wàn)元。主要增減變動(dòng)原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加，二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，三是住房保障支出增加

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為91.53萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.92萬(wàn)元，主要增加原因其一我單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資，預(yù)算到2019年度財(cái)政部分供養(yǎng)人員。

主要是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為59.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18.17萬(wàn)元，主要是貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金支出增加。

2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為5.36萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.37萬(wàn)元。主要是2019年初在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加。

2210201 住房公積金 2019年預(yù)算數(shù)為3.22萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬(wàn)元。主要是2019年初在職在編人員住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出98.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61萬(wàn)元）。與上年相比增加41.68萬(wàn)元。共青團(tuán)蒙自市委2019年基本支出159.28萬(wàn)元，財(cái)政撥款159.28萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算98.28萬(wàn)元。明細(xì)如下：

工資福利支出44.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資12.20萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼23.17萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.36萬(wàn)元，住房公積金3.22萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出53.32萬(wàn)元，主要包括：在職職工公用經(jīng)0.8萬(wàn)元，【村（社區(qū)）團(tuán)總支書(shū)記補(bǔ)助】1.08萬(wàn)元，其他臨聘人員補(bǔ)助(勞務(wù)費(fèi))18.45萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3.48萬(wàn)元，西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)貼29.17萬(wàn)元，公務(wù)用車租車費(fèi)0.35萬(wàn)元。。

項(xiàng)目支出61萬(wàn)元，主要包括：團(tuán)市委、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，預(yù)防未成年人違法犯罪、預(yù)防未成年人犯罪司法項(xiàng)目、預(yù)防未成年人保護(hù)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金20萬(wàn)元，希望工程、青年聯(lián)合會(huì)、青年工作、少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.1萬(wàn)元。其中：支出類型通用設(shè)備，數(shù)量7臺(tái)，金額4.1，政府采購(gòu)方式自行采購(gòu)，資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政撥款公共財(cái)政預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入159.28萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入159.28萬(wàn)元，與上年相比增加41.68萬(wàn)元。主要減少原因委：其一為我單位2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金，其二為增加我合并單位關(guān)工委司法項(xiàng)目合適成年人工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，司法項(xiàng)目五老人員生活補(bǔ)貼，關(guān)工委主任工資。

2019年部門預(yù)算總支出 159.28萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 159.28萬(wàn)元，其中，基本支出98.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61萬(wàn)元。支出為159.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出150.71萬(wàn)元，占總支出的0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.36萬(wàn)元，占總支出的0.07；住房保障支出為3.22萬(wàn)元，占總支出的0.07%。與上年對(duì)比增加0.22萬(wàn)元。主要增減變動(dòng)原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加，二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，三是住房保障支出增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

共青團(tuán)蒙自市委2019年收入預(yù)算159.28萬(wàn)元，其中：2012901行政運(yùn)行收入91.53萬(wàn)元，占57.47%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出收入59.17萬(wàn)元，占37.15%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.36萬(wàn)元，占0.33%。2210201住房公積金3.21萬(wàn)元，占0.20%。總收入與上年相比增加41.67萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，住房保障支出增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總支出159.28萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 159.27萬(wàn)元，其中，基本支出98.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2012901行政運(yùn)行支出91.53萬(wàn)元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出59.17萬(wàn)元，2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.36萬(wàn)元，2210201住房公積金3.22萬(wàn)元。                  

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)原則，增加了單位外聘人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

2、增加機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

3.住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，隨之預(yù)算數(shù)增加。

4.新增2019年度資助貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

共青團(tuán)蒙自市委2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年共青團(tuán)蒙自市委因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年共青團(tuán)蒙自市委公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年共青團(tuán)蒙自市委公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)開(kāi)支，減少接待費(fèi)用。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

共青團(tuán)蒙自市委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.15萬(wàn)元，主要用于用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少18.85萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：貫徹保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)原則，縮減單位運(yùn)行成本，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú)。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

共青團(tuán)蒙自市委2019年市本級(jí)部門整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)定三級(jí)指標(biāo)，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會(huì)（本級(jí)）項(xiàng)目支出共有4項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金61萬(wàn)元，指標(biāo)值：1、少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、青年工作經(jīng)費(fèi)、青年聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、希望工程工作經(jīng)費(fèi)安排5萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年，團(tuán)市委將進(jìn)一步加強(qiáng)少先隊(duì)工作，組織各級(jí)少先隊(duì)組織開(kāi)展好主題活動(dòng)。參與制定蒙自青年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)青年教育培訓(xùn)基地、青年活動(dòng)陣地、青年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。協(xié)調(diào)與青年利益相關(guān)的事務(wù)。調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。積極爭(zhēng)取建設(shè)希望小學(xué)，發(fā)放省青基會(huì)希望工程獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金。以上項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：（中共蒙自縣委關(guān)于貫徹《中共紅河州委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、關(guān)工委工作的意見(jiàn)》的實(shí)施意見(jiàn)試行）蒙發(fā)〔2008〕4號(hào)文件；（中共蒙自縣委辦公室關(guān)于成立蒙自縣實(shí)施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的通知）蒙辦發(fā)〔2008〕81號(hào)文件。

2、指標(biāo)值：團(tuán)市委（含關(guān)工委）工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，項(xiàng)目指標(biāo)：以促進(jìn)重點(diǎn)貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，舉全團(tuán)之力參與打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展團(tuán)務(wù)管理和團(tuán)內(nèi)管理。加強(qiáng)網(wǎng)宣員、網(wǎng)評(píng)員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊(duì)伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運(yùn)行機(jī)制。為青年提供便捷的線下服務(wù)項(xiàng)目。嘗試社會(huì)化運(yùn)作項(xiàng)目，推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)工作社會(huì)化，促進(jìn)社會(huì)組織的發(fā)展。以上項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：紅發(fā)[2014]6號(hào)，中共紅河州委關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下工會(huì)共青團(tuán)婦聯(lián)工作的意見(jiàn)，蒙財(cái)發(fā)〔2014〕15號(hào)文件。

3、指標(biāo)值：預(yù)防未成年人違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)、預(yù)防未成年人犯罪司法項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、預(yù)防未成年人保護(hù)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，項(xiàng)目指標(biāo)：加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，切實(shí)維護(hù)未成年人合法權(quán)益。積極預(yù)防和減少未成年人違法犯罪，有效保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)。以上項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：2013年12月31日中共蒙自市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（8）期；對(duì)政協(xié)蒙自市第一屆二次會(huì)議第110號(hào)提案的答復(fù)  蒙政法函〔2012〕3號(hào)文件；（中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于成立蒙自市未成年人保護(hù)委員會(huì)的通知）蒙辦發(fā)〔2012〕83號(hào)文件。

4、指標(biāo)值：助學(xué)金20萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，項(xiàng)目指標(biāo)2019年度貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金。以上項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙關(guān)呈〔2014〕5號(hào)關(guān)于增加蒙自市貧困學(xué)生救助金的請(qǐng)示，2013年12月31日中共蒙自市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（8）期。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

無(wú)。

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級(jí)機(jī)構(gòu)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我委運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。              

監(jiān)督索引號(hào)53250300971200111