蒙自市信訪局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市信訪局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市信訪局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市信訪局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市信訪局是負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府反映來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪信息，組織開(kāi)展調(diào)查研究，提出解決問(wèn)題的建議。由于涉及機(jī)構(gòu)改革，新的“三定”方案正在編制中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市信訪局共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（1）、辦公室

指導(dǎo)檢查全市信訪工作，綜合分析研判信訪形勢(shì)，提出指導(dǎo)意見(jiàn)；起草有關(guān)信訪工作的重要材料。提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議等。

（2）、辦信接訪科

承辦接待國(guó)內(nèi)群眾和境外人士來(lái)訪工作；負(fù)債辦理人民群眾給市委、市政府和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信等工作

（3）、督辦和網(wǎng)上信訪科

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)各部門(mén)辦理中央、省、州有關(guān)部門(mén)交辦的重要信訪案件和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)以及其他重要信訪事項(xiàng)等。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、完善社會(huì)矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機(jī)制，加大信訪積案排查化解力度，有序解決群眾合法訴求；

2、切實(shí)做好信訪積案的化解工作；

3、通過(guò)視頻接訪、網(wǎng)上信訪暢通群眾利益協(xié)調(diào)，權(quán)益保障渠道，認(rèn)真處理好群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入235.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增加7.69萬(wàn)元。主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 235.85萬(wàn)元，其中:本年收入235.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力235.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增加7.69萬(wàn)元。主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 235.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 235.85萬(wàn)元，其中，基本支出170.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元。基本支出與上年相比減少了23.81萬(wàn)元；項(xiàng)目支出與上年相比增加了31.5萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

財(cái)政撥款安排支出主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為128.73萬(wàn)元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少1.63萬(wàn)元，主要是在公用經(jīng)費(fèi)支出的部分有所減少。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，主要用于白路腳州市兩級(jí)信訪幫教中心建設(shè)管理費(fèi)和信訪勸訪工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。與上年相比增加1.5萬(wàn)元。主要是信訪工作量增加。

3、 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.62萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加4.85萬(wàn)元，主要是在職人員工資晉升。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，主要是用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加0.04萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18.41萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。與上年相比增加1.83萬(wàn)元，主要是在職人員工資晉升，繳費(fèi)增加。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.05萬(wàn)元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加1.1萬(wàn)元，主要是在職人員工資晉升，繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

財(cái)政撥款安排支出：基本支出170.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65萬(wàn)元。

工資福利支出150.22萬(wàn)元，與上年相比增加了7.6萬(wàn)元

商品和服務(wù)支出85.63萬(wàn)元，與上年相比減少了16.63萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，與上年相比減少了1.97萬(wàn)元。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)情況。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型無(wú)，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入235.85萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入235.85萬(wàn)元，與上年相比增加了7.69萬(wàn)元。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 235.85萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 235.85萬(wàn)元，其中，基本支出170.85萬(wàn)元，與上年相比減少23.81萬(wàn)元；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，與上年相比增加了31.5萬(wàn)元。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市信訪局2019年收入預(yù)算235.85萬(wàn)元，與上年相比增加了7.69萬(wàn)元。主要原因是在職人員工資晉升，信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)基本支出預(yù)算170.85萬(wàn)元，與上年相比減少了23.81萬(wàn)元。主要原因是在辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）上有所減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算增加31.5萬(wàn)元。主要原因是：信訪勸訪維穩(wěn)工作量的增加，2019年項(xiàng)目預(yù)算中增加了信訪勸訪工作經(jīng)費(fèi)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市信訪局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額14萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待支出，嚴(yán)格遵循厲行節(jié)約和公車(chē)改革制度。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市信訪局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市信訪局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減變動(dòng)原因分析：我單位未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減變動(dòng)主要原因分析：我局現(xiàn)有1輛公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛運(yùn)行支出主要用于保障勸返及市內(nèi)因公出行和開(kāi)展信訪業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)主要用于保障勸返及市內(nèi)因公出行和開(kāi)展信訪業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市信訪局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格控制公務(wù)接待的范圍和數(shù)量，遵循厲行節(jié)約原則。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市信訪局2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型無(wú)，數(shù)量0，金額0，購(gòu)買(mǎi)方式無(wú)，承接主體無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市信訪局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85.63萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。與上年相比減少16.26萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少開(kāi)支，遵循厲行節(jié)約原則。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市信訪局國(guó)有資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。二是注重相關(guān)法規(guī)制度的培訓(xùn)宣傳。三是強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。四是做好預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效年中監(jiān)控。五是做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市信訪局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。 

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。指政府部門(mén)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。 

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

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