蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市級(jí)政府自身建設(shè)及政務(wù)公開(kāi)工作，促進(jìn)法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府、效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)；

    2、負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施；

    3、負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)部門(mén)單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；

    4、指導(dǎo)各部門(mén)行政審批制度改革，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對(duì)行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行監(jiān)督管理；

    5、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核；

    6、負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動(dòng)化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，信息暢通，并及時(shí)整理統(tǒng)計(jì)、分析上報(bào)相關(guān)信息；

    7、指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；

    8、承辦市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。（說(shuō)明：新的“三定”方案正在編制中）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局為掛靠市政府辦公室的行政機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)。蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政務(wù)服務(wù)科、信息監(jiān)督科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

2、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)中心窗口建設(shè)。

3、規(guī)范投資項(xiàng)目審批服務(wù)。

4、推進(jìn)投資中介超市規(guī)范化建設(shè)。

5、電子化交易平臺(tái)運(yùn)用全面實(shí)施，營(yíng)造高效、廉潔、公平公正的公共資源交易環(huán)境。

6、全力抓好掛鉤聯(lián)系點(diǎn)的脫貧工作，確保掛鉤聯(lián)系村及群眾脫貧出列。

7、夯實(shí)責(zé)任，狠抓創(chuàng)城工作任務(wù)。

8、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)智慧城市建設(shè)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年2月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 308.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款297.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。與上年相比減少39.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入308.93萬(wàn)元，其中:本年收入297.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款297.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力297.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少39.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出297.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出297.23萬(wàn)元，其中，基本支出261.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。與上年相比減少51.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行104.68萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。比去年減少19.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

2、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行141.09萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與去年相比減少19.95萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。去年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算開(kāi)支。與去年相比增加0.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?/span>1人退休，增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.14萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與去年相比減少1.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>有1人退休，相應(yīng)繳費(fèi)減少。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.28萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與去年相比減少0.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>有1人退休，相應(yīng)繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

  財(cái)政撥款安排支出（其中：基本支出261.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元）。

1、工資福利支出245.05萬(wàn)元，均為基本支出。與上年相比減少40.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T減少（一人退休、空編1名），人員工資調(diào)整。

2、商品和服務(wù)支出52.18萬(wàn)元，其中：基本支出16.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。與上年相比減少11.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展業(yè)務(wù)量較去年減少。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入308.93萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入297.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。與上年相比減少39.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 297.23萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 297.23萬(wàn)元，其中，基本支出261.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。與上年相比減少51.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入與上年相比減少39.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)計(jì)開(kāi)展工作減少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支相應(yīng)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算基本支出與去年相比減少87.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿ツ晡磳㈨?xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支，基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)包含項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出與去年相比增加36萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿ツ晡磳㈨?xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支，基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)包含項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)變動(dòng)。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.6萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)變動(dòng)。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.14萬(wàn)元，主要用于單位日常辦公開(kāi)支。與上年相比減少47.06萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿ツ觐A(yù)算包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)總額530.78萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)51.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)479.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.20萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300943500111