中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2019年年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是實(shí)行中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會(huì)主義協(xié)商民主的重要渠道和專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)，政協(xié)蒙自市委員會(huì)根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派人士“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級(jí)各民主黨派、無(wú)黨派民主人士、各人民團(tuán)體、各界愛(ài)國(guó)人士團(tuán)結(jié)合作，增進(jìn)共識(shí)，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)內(nèi)設(shè) 7各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和辦公室。即提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì) 、教科衛(wèi)體和社會(huì)法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、不忘初心、牢記使命，共筑履職新基礎(chǔ)；2、圍繞中心，服務(wù)人民，共繪蒙自新藍(lán)圖；3、聯(lián)動(dòng)各界，廣納群言，共謀改革新良策；4、彰顯主題，匯聚合力，共建美麗新家園。5、固本強(qiáng)基，科學(xué)履職，共筑政協(xié)新事業(yè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 43人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 38人，其中：離休 2人，退休36人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 951.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款856.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)95.42萬(wàn)元。與上年的949.22萬(wàn)元部門(mén)財(cái)務(wù)總收入相比增加2.67萬(wàn)元，增加0.3%，與2018年基本持平。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入951.89 萬(wàn)元，其中:本年收入856.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)95.42萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款856.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力856.47萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入相比增加2.67萬(wàn)元，增加0.3%，與2018年基本持平。     

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出951.89萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 856.47萬(wàn)元，其中，基本支出679.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177萬(wàn)元。與上年相比部門(mén)預(yù)算總支出增加2.67萬(wàn)元，增加0.3%，與2018年基本持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、2010201款行政運(yùn)行626.36萬(wàn)元，主要用于蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2、2010205款委員視察30萬(wàn)元，反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。

3、2010299款其他政協(xié)事務(wù)支出52萬(wàn)元，反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

4、2080501款歸口管理的行政單位離退休30.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員工資及離退休經(jīng)費(fèi)。

5、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納基本的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、2080801款死亡撫恤3.5萬(wàn)元，反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.85萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

  經(jīng)濟(jì)科目分組財(cái)政撥款安排支出856.47萬(wàn)元（其中：基本支出679.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177萬(wàn)元）。

工資福利支出586.52萬(wàn)元(其中：基本支出586.52萬(wàn)元)。與上年的585.99萬(wàn)元相比基本持平。

商品和服務(wù)支出237.54萬(wàn)元(其中：基本支出60.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177萬(wàn)元)。與上年的237.77萬(wàn)元相比基本持平。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.41萬(wàn)元(其中：基本支出32.41萬(wàn)元)。與上年的93.64萬(wàn)元相比減少61.23萬(wàn)元，主要是2018年預(yù)算中包含部分退休人員工資，而2019年全部由社保預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

 無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金20萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型運(yùn)動(dòng)會(huì)服裝50套，金額10萬(wàn)元，辦公家具6套，金額5萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)2臺(tái)，金額3萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)5臺(tái)，金額3萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式政府集中采購(gòu)，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入856.47萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入856.47萬(wàn)元。與上年917.41相比減少60.94萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少59萬(wàn)元，是因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包含部分退休人員工資，而2019年全部由社保預(yù)算支出。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 856.47萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 856.47萬(wàn)元，其中，基本支出679.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177萬(wàn)元。與上年相比減少60.94萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少59萬(wàn)元，是因?yàn)?/span>2018年預(yù)算中包含部分退休人員工資，而2019年全部由社保預(yù)算支出。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市政協(xié)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相等，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市政協(xié)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市政協(xié)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市政協(xié)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市政協(xié)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算708.36萬(wàn)元，主要用于蒙自市市政協(xié)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年的711.59萬(wàn)元相比減少3.23萬(wàn)元，減少0.45%，主要是踐行厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市政協(xié)國(guó)有資產(chǎn)總額161.8萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)95.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)66.4萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理工作，蒙自市政協(xié)建立了專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)制度，成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的程序、方法、指標(biāo)體系等相關(guān)內(nèi)容。

按照開(kāi)展項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效管理的要求，建立實(shí)施了專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效跟蹤管理，對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)實(shí)施程度、資金使用情況、項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)跟進(jìn)，以及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展，糾正項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的偏差。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省蒙自市委員會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年預(yù)算撥付的資金。

（二）基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（三） 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300913100111