監(jiān)督索引號53250301055100000

中共蒙自市委黨校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共蒙自市委黨校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共蒙自市委黨校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中共蒙自市委黨校2019年部門預(yù)算編制 說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)中央、省、州、市對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、大學(xué)生村官、理論宣傳骨干和農(nóng)村黨支部書記及基層黨員干部，努力培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。

2.研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書記系列重要講話精神等重大戰(zhàn)略思想和黨的基本路線、方針、政策。

3.根據(jù)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的需要，遵循理論聯(lián)系實(shí)際、以人為本、全面發(fā)展、注重能力、學(xué)以致用、改革創(chuàng)新、科學(xué)管理的原則，承擔(dān)對全市公務(wù)員和參照管理工作人員的初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)和在職培訓(xùn)輪訓(xùn)。

4.圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為教學(xué)服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。

5.根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班，研討和解決工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

6.配合組織人事部門對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察，作為干部使用提拔的重要依據(jù)之一。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委黨校設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教研室、干部培訓(xùn)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，市委黨校將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大精神，深入貫徹市委“1336”發(fā)展思路和市委市政府重大決策，深入貫徹州委黨校安排部署，全力抓好基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，努力抓好干部教育培訓(xùn)，筑牢市委黨校發(fā)展基石，有序推進(jìn)黨校各項(xiàng)事業(yè)順利開展。

1.加快推進(jìn)市委黨校工程項(xiàng)目建設(shè)，改善辦學(xué)條件，為干部教育培訓(xùn)提供“陣地”保障。爭分奪秒，積極爭取，計(jì)劃年底全面完成項(xiàng)目主體工程，啟動(dòng)室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)建設(shè)，開展報(bào)告廳、會(huì)議室、教師等課桌椅采購等招投標(biāo)工作，積極推進(jìn)項(xiàng)目各項(xiàng)工作，爭取早日投入使用，為干部教育培訓(xùn)提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施保障。

2.多形式開展好干部教育培訓(xùn)工作。圍繞年初制定的《蒙自市“干部專業(yè)能力提升”行動(dòng)》，以開展“干部專業(yè)能力提升”行動(dòng)為抓手，切實(shí)開展各類干部教育培訓(xùn)活動(dòng)，以科級領(lǐng)導(dǎo)干部為主體，以村（社區(qū)）干部、大學(xué)生村官、駐村扶貧工作隊(duì)員、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位的一般干部為延伸，開展脫貧攻堅(jiān)干部能力提升培訓(xùn)、大學(xué)生村官培訓(xùn)、黨委（黨組）書記黨內(nèi)重要法規(guī)培訓(xùn)、黨性教育專題培訓(xùn)、黨的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等培訓(xùn)班次。

3.加強(qiáng)干部隊(duì)伍及師資力量建設(shè)。積極向市級匯報(bào)，爭取成立干部教育培訓(xùn)中心，核定事業(yè)編制職數(shù)，及時(shí)開展招聘招考和培訓(xùn)工作，充實(shí)完善市委黨校干部及師資力量，為蒙自市干部教育培訓(xùn)提供師資保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入117.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少7.8萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入117.24萬元，其中:本年收入117.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.24萬元（本級財(cái)力117.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少7.8萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出117.24萬元。財(cái)政撥款安排支出117.24萬元，其中，基本支出77.24萬元，項(xiàng)目支出40萬元。與上年相比減少7.8萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050802 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育，2019年預(yù)算數(shù)103.58萬元，主要用于單位的基本支出和項(xiàng)目支出，與上年相比增加0.78萬元。

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，2019年預(yù)算數(shù)0.2萬元，主要是退休人員的公用經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少9.46萬元。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2019年預(yù)算數(shù)8.41萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，與上年相比增加0.55萬元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2019年預(yù)算數(shù)5.05萬元，主要用于在職人員的住房公積金，與上年相比增加0.33萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   按經(jīng)濟(jì)科目分類2019年預(yù)算支出117.24萬元（其中：基本支出77.24萬元，項(xiàng)目支出40萬元）。與上年相比減少7.8萬元。

基本支出77.24萬元，其中：工資福利支出69.9萬元（其中：基本工資20.11萬元、津貼補(bǔ)貼34.65萬元、獎(jiǎng)金1.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.41萬元、住房公積金5.05萬元）；商品和服務(wù)支出7.34萬元（其中：在職人員辦公經(jīng)費(fèi)1.2萬元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.4萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)0.54萬元）。

項(xiàng)目支出40萬元，其中：商品和服務(wù)支出40萬元（其中：黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)10萬元、州市黨校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)30萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入117.24萬元。其中，本級財(cái)力安排收入117.24萬元，與上年相比減少7.8萬元。

2019年部門預(yù)算總支出117.24萬元。本級財(cái)力安排支出117.24萬元，其中，基本支出77.24萬元，項(xiàng)目支出40萬元。與上年相比減少7.8萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算收入減少7.8萬元，主要是由于2018年部門預(yù)算收入中包含2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，對退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.46萬元，2019年部門預(yù)算收入中沒有此項(xiàng)。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算比2018年減少47.8萬元，主要是由于2018年預(yù)算中無項(xiàng)目支出，2019年預(yù)算按財(cái)政要求將黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)10萬元及與州委黨校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)30萬元，列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年增加40萬元，主要是由于2018年預(yù)算中無項(xiàng)目支出，2019年預(yù)算按財(cái)政要求將黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)10萬元及與州委黨校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)30萬元，列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

中共蒙自市委黨校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少的主要原因是：市委黨校正在恢復(fù)重建中，黨校建設(shè)項(xiàng)目還未竣工，目前依托州委黨校開展培訓(xùn)工作，公務(wù)接待業(yè)務(wù)量少。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年中共蒙自市委黨校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年中共蒙自市委黨校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相比無變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年中共蒙自市委黨校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算減少3萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：市委黨校正在恢復(fù)重建中，黨校建設(shè)項(xiàng)目還未竣工，目前依托州委黨校開展培訓(xùn)工作，公務(wù)接待業(yè)務(wù)量少。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

中共蒙自市委黨校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算117.24萬元，主要用于教育支出。與上年相比減少7.8萬元，主要原因是2018年預(yù)算數(shù)中包含2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，對退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.46萬元，2019年部門預(yù)算收入中沒有此項(xiàng)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委黨校國有資產(chǎn)總額1237.48萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)115.93萬元、固定資產(chǎn)8.04萬元、在建工程1113.52萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年部門預(yù)算績效目標(biāo)共有2個(gè)項(xiàng)目：

1.州市黨校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算資金30萬元，根據(jù)《中共蒙自縣委依托中共紅河州委黨校辦學(xué)協(xié)議書》由中共紅河州委黨校積極組織力量，完成中共蒙自市委黨校的干部教育培訓(xùn)任務(wù)。

    2.黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算資金10萬元，年度績效目標(biāo)：完成黨校工程建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)施設(shè)備及智能化建設(shè)，2019年12月投入使用；完成年初制定的干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，切實(shí)開展各類干部教育培訓(xùn)；成立蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，加強(qiáng)干部隊(duì)伍及師資力量建設(shè)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中共蒙自市委黨校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301055100111