蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和非稅收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府設(shè)有 15個(gè)部門，其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：人大、黨委、政府、社團(tuán)、計(jì)生辦、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、獸醫(yī)站、水保站、林業(yè)站、社保中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、攻堅(jiān)克難，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長；引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)和發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、突出重點(diǎn)，解決實(shí)際問題：城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，基礎(chǔ)設(shè)施日益完善；生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測質(zhì)量進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、社會保障體系日益完善：各項(xiàng)惠民政策全面落實(shí)；科教文衛(wèi)再上新臺階；社會環(huán)境安定有序。

4、政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)，推動(dòng)發(fā)展。

5、在保證政府工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，加大對轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投入

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位5個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制132人，其中：行政編制 57人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有148人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)86人。

離退休人員65人，其中：離休 0人，退休 65人。

車輛編制14輛，實(shí)有車輛15輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2067.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2067.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229萬元。與上年收入2844.16萬元相比減少776.94萬元，減少27.32%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 2067.22萬元，其中:本年收入2067.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2067.22萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年2844.16萬元相比減少776.94萬元，減少27.32%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 2067.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 2067.22萬元，其中，基本支出2067.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年支出2844.16萬元相比減少776.94萬元，減少27.32%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

201（類）01（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.22萬元。

201（類）03（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1143.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減27.2萬元。

201（類）06（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為77.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增14.01萬元。

201（類）29（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為33.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.27萬元。

201（類）31（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.46萬元。 

206（類）07（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)一樣。

207（類）01（款）09(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為40.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減4.35萬元。

207（類）06（款）07(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)一樣。

208（類）01（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減3.76萬元。

208（類）02（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減3.33萬元。

208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減102.2萬元，主要是退休人員移交社保發(fā)工資。

208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減13.17萬元。

208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為230.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增6.06萬元。

208（類）08（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)一樣。

210（類）01（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為33.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減4.47萬元。

210（類）07（款）16(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減65.89萬元，主要是公務(wù)支出減少。

212（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為54.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減8萬元。

213（類）01（款）04(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為580.07萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減49.71萬元。

213（類）02（款）04(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為64.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減7.68萬元。

213（類）03（款）10(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為81.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減10.05萬元。

221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為138.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.63萬元，主要是工資支出增加。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算支出2607.22萬元,按照政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出775.79萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出721.8萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1106.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.54萬元。

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算支出2607.22萬元,按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1873.68萬元，商品和服務(wù)支出730萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.54萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入2607.22萬元。其中，本級財(cái)力安排收入2607.22萬元。與上年部門預(yù)算總收入2844.16萬元相比減少236.94萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 2607.22萬元。本級財(cái)力安排支出 2607.22萬元，其中，基本支出2607.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年部門預(yù)算總支出2844.16萬元相比減少236.94萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

與2018年部門收入2844.16萬元相比減少236.94萬元，因?yàn)轭A(yù)計(jì)工資福利支出減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

與2018年基本支出2844.16萬元相比減少236.94萬元，因?yàn)楣べY福利支出減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額118.22萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出85萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018持平。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.22萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018持平。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.22萬元，與2018持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)85萬元，與2018持平。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算730萬元，主要用于全鎮(zhèn)日常工作及各項(xiàng)中心工作的正常開展。與上年相比增14.33萬元，主要是在職人員眾多、中心工作繁重、管理范圍大，造成2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額6338.23萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5207.86萬元，固定資產(chǎn)1130。37萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無本部門預(yù)算績效。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年州本級項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年州對下項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

(一)政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。
    (二)一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使群眾了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
   (三)政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
   (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
   (五)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。
    (六)部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
   (七)財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。
   (八)一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

監(jiān)督索引號53250300755100111