監(jiān)督索引號(hào)53250300755300000

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好新安所鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

6、增強(qiáng)新安所鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8、加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9、加強(qiáng)新安所鎮(zhèn)國家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)的保護(hù)與管理，弘揚(yáng)民族歷史文化工作。

10、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共14個(gè)（機(jī)構(gòu)改革前），分別是人大、政府、黨委、計(jì)生、財(cái)政、文化、廣播、勞動(dòng)保障監(jiān)察、民政、新合辦、規(guī)劃服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)和水利。其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位１個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 74人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休 16人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門預(yù)算總收入1044.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1044.66萬元。與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入1044.66萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1044.66萬元。與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1044.66萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1044.66萬元，其中，基本支出1044.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況　

1、2019年預(yù)算一般公共服務(wù)支出467.62萬元，比上年預(yù)算445.1萬元增加22.53萬元，增長5.06%。

2、2019年預(yù)算科學(xué)技術(shù)支出0.72萬元，與上年一致。

3、2019年預(yù)算文化體育與傳媒支出49.44萬元，比上年預(yù)算55.08萬元減少5.64萬元，減少10.24%。

4、2019年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出138.28萬元，比上年預(yù)算175.07萬元減少36.79萬元，減少21.01%。

5、2019年預(yù)算醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.22萬元，比上年預(yù)算40.4萬元減少2.18萬元，減少5.4%。

6、2019年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.01萬元，比上年預(yù)算44.22萬元減少5.21萬元，減少11.78%。

7、2019年預(yù)算農(nóng)林水支出246.33萬元，比上年預(yù)算282.23萬元減少35.9萬元，減少12.72%。

8、2019年預(yù)算住房保障支出65.04萬元，比上年預(yù)算62.36萬元增加2.68萬元，增長4.3%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出1044.66萬元。按經(jīng)濟(jì)科目分組情況如下：

1、按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：

機(jī)關(guān)工資福利支出446.28萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38.02萬元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助451.46萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.9萬元。

2、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：

工資福利支出894.08萬元；商品和服務(wù)支出41.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.9萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金4萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量6，金額4萬元，政府采購方式為自行采購，資金來源為一般公共預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1044.66萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1044.66萬元。與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。

2019年部門預(yù)算總支出 1044.66萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1044.66萬元，其中，基本支出1044.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

1、2019年部門預(yù)算總收入1044.66萬元，與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。原因：一是人員工資預(yù)算減少；二是壓縮商品和服務(wù)支出導(dǎo)致預(yù)算減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算基本支出1044.66萬元，與上年1105.18萬元相比減少60.52萬元，減少5.48%。原因：一是人員工資預(yù)算減少；二是壓縮商品和服務(wù)支出導(dǎo)致預(yù)算減少。其中：

1、2019年預(yù)算一般公共服務(wù)支出467.62萬元，比上年預(yù)算445.1萬元增加22.53萬元，增長5.06%。

2、2019年預(yù)算科學(xué)技術(shù)支出0.72萬元，與上年一致。

3、2019年預(yù)算文化體育與傳媒支出49.44萬元，比上年預(yù)算55.08萬元減少5.64萬元，減少10.24%。

4、2019年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出138.28萬元，比上年預(yù)算175.07萬元減少36.79萬元，減少21.01%。

5、2019年預(yù)算醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.22萬元，比上年預(yù)算40.4萬元減少2.18萬元，減少5.4%。

6、2019年預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.01萬元，比上年預(yù)算44.22萬元減少5.21萬元，減少11.78%。

7、2019年預(yù)算農(nóng)林水支出246.33萬元，比上年預(yù)算282.23萬元減少35.9萬元，減少12.72%。

8、2019年預(yù)算住房保障支出65.04萬元，比上年預(yù)算62.36萬元增加2.68萬元，增長4.3%。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出為0，與2018年一致。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出54萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致，無變動(dòng) 。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，與上年一致。主要用于保障大棚房整治、森林防火、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)、綜治維穩(wěn)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)54萬元，與上年一致，無變動(dòng) 。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額3411.98萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2604.67萬元，固定資產(chǎn)756.29萬元，無形資產(chǎn)51.02萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

    本單位已上報(bào)2019年蒙自市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

三、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755300111