蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

6、增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

8、加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府設(shè)置4個(gè)黨政綜合辦公室：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室；設(shè)置9個(gè)事業(yè)中心和財(cái)政所（參公）:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水利水土保持工作站、畜牧獸醫(yī)站、林業(yè)站、社會(huì)保障服務(wù)中心、文化和廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。目前內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整工作還未完成。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，將是雨過(guò)鋪鎮(zhèn)快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。我們面臨生產(chǎn)力水平不高，產(chǎn)業(yè)支撐能力較弱、生態(tài)環(huán)境承載力有限、基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱等困難和挑戰(zhàn)，但同時(shí)滇南綜合交通樞紐、彌蒙高鐵、國(guó)家級(jí)蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)、“兩海”片區(qū)的建設(shè)以及撤鎮(zhèn)設(shè)街道工作也為雨過(guò)鋪鎮(zhèn)2019年發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)條件和難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。只要我們準(zhǔn)確判斷發(fā)展形勢(shì)，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，充分利用有利條件，集中力量解決雨過(guò)鋪鎮(zhèn)發(fā)展進(jìn)程中面臨的各種突出矛盾和問(wèn)題，全力以赴加快提質(zhì)提速發(fā)展步伐，就一定能在2019年實(shí)現(xiàn)新跨越，再上新臺(tái)階。

2018年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞市委“1336”工作思路和鎮(zhèn)三屆四次黨代會(huì)精神，根據(jù)“爭(zhēng)做紅河州跨越發(fā)展的排頭兵、爭(zhēng)當(dāng)鄉(xiāng)村振興的排頭兵、爭(zhēng)創(chuàng)城鄉(xiāng)一體化的示范區(qū)”的發(fā)展定位，按照“服務(wù)滇南中心交通樞紐，創(chuàng)建市區(qū)融合示范新區(qū)”的發(fā)展思路，配合完成彌蒙高鐵、紅河機(jī)場(chǎng)、高速、動(dòng)車、普鐵、民航等項(xiàng)目保障服務(wù)工作，用城市的理念來(lái)建設(shè)管理雨過(guò)鋪集鎮(zhèn)，做好近期（經(jīng)開區(qū)、綜保區(qū)與街道辦融合）、中期（兩海片區(qū)融合）、遠(yuǎn)期（滇南綜合交通樞紐大物流園區(qū)、高鐵新區(qū)融合）的市區(qū)融合示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)，努力把雨過(guò)鋪鎮(zhèn)打造成轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的新型城鎮(zhèn)。

2019年的預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到5億元，增長(zhǎng)10%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到15380元，增長(zhǎng)10%以上；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金增長(zhǎng)10%以上，信用社存款數(shù)額增資4500萬(wàn)，商業(yè)信用貸款增資4200萬(wàn)元。圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好六個(gè)方面的工作。

1、堅(jiān)決落實(shí)“五個(gè)大抓”

大抓產(chǎn)業(yè)。圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。加快高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，著力培育企業(yè)、合作社、農(nóng)業(yè)大戶等農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體，抓好“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”建設(shè)，鞏固發(fā)展壯大云南晨滇滇果業(yè)公司獼猴桃，云南優(yōu)品公司金絲棗、薄皮石榴，晨雨公司玫瑰、香水百合花卉，葡萄、番茄等產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，確保天龍山、天龍湖，海升集團(tuán)蒙自產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目土地流轉(zhuǎn)工作，并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、擴(kuò)大戰(zhàn)果，盤活目前鎮(zhèn)政府征收、代管的185畝土地，引進(jìn)發(fā)展苗木產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，推動(dòng)畜牧業(yè)向支柱型邁進(jìn)，力爭(zhēng)畜牧業(yè)產(chǎn)值1.8億元。

大抓工業(yè)。依托國(guó)家級(jí)蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)的有利條件，不斷加大招商引資和入駐企業(yè)的服務(wù)力度和服務(wù)水平。

大抓項(xiàng)目。加快推進(jìn)永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施雨過(guò)鋪排水管網(wǎng)改造建設(shè)，完成長(zhǎng)橋海片區(qū)2個(gè)特色農(nóng)業(yè)莊園規(guī)劃編制，積極配合抓好用地征收協(xié)調(diào)工作。進(jìn)一步支持配合好蒙自國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)、綜合交通樞紐、紅河蒙自機(jī)場(chǎng)、彌蒙高鐵、雨草路、蒙草路、大屯海環(huán)湖北路、建個(gè)元高速等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)征遷協(xié)調(diào)工作。

大抓開放。認(rèn)真落實(shí)好中央和省、州、市關(guān)于全面深化改革各項(xiàng)決策部署，努力提高對(duì)外開放水平，不斷激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。一是穩(wěn)步推進(jìn)撤鎮(zhèn)設(shè)街道工作，配合做好村委會(huì)改社區(qū)試點(diǎn)籌備工作。二是深化行政體制改革。三是深化農(nóng)村綜合改革，力爭(zhēng)完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)、登記和頒證，探索農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，大力扶持新型經(jīng)營(yíng)主體，加快推進(jìn)農(nóng)村宅基地確權(quán)登記頒證，充分盤活村集體資源、資產(chǎn)、資金。四是做好紅河綜保區(qū)、國(guó)家級(jí)蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)協(xié)調(diào)服務(wù)，打造招商引資和產(chǎn)業(yè)聚集的載體和平臺(tái)，注重發(fā)揮人力資源等優(yōu)勢(shì)，不斷改善投資環(huán)境，提升服務(wù)水平，保障好招商項(xiàng)目的落地和實(shí)施。

大抓電商。搭建“農(nóng)超對(duì)接”、訂單農(nóng)業(yè)等營(yíng)銷鏈，以品牌化、智能化實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展；搞活鄉(xiāng)村流通，充分挖掘農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力，扎實(shí)推動(dòng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，重視培養(yǎng)鄉(xiāng)土人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)一線創(chuàng)新與推廣應(yīng)用；全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移力度，多渠道增加農(nóng)民收入。

2、為“三個(gè)蒙自”建設(shè)發(fā)力

“活力蒙自”上。一是統(tǒng)籌發(fā)展學(xué)前教育、義務(wù)教育、中等職業(yè)技術(shù)教育，進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教育教學(xué)水平。三是加快構(gòu)建科技創(chuàng)新體系，大力實(shí)施科技項(xiàng)目，加強(qiáng)科技招商和科技培訓(xùn)推廣應(yīng)用，提升科技發(fā)展層次和水平。推動(dòng)品牌提檔升級(jí)，進(jìn)一步弘揚(yáng)和挖掘彝族民族文化，提升永寧、尼蘇小鎮(zhèn)彝族祭龍節(jié)、火把節(jié)影響力，申報(bào)長(zhǎng)沖村地下黨支部為愛(ài)國(guó)主義教育基地，落實(shí)“一部手機(jī)游云南”“一部手機(jī)辦事通”建設(shè)，把永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)打造成為云南旅游新方向--碧色寨鐵路歷史文化公園的輻射點(diǎn)。

“美麗蒙自”上。繼續(xù)推進(jìn)村莊“七改三清”（3），將創(chuàng)文作為今年工作的重中之重抓牢抓實(shí)。按照“一年出示范、兩年見(jiàn)成效、三年全覆蓋”的“一二三”工作目標(biāo)抓好人居環(huán)境提升工作，實(shí)行鎮(zhèn)黨政班子成員包片負(fù)責(zé)制度，由12名鎮(zhèn)黨政班子成員分片，開展全鎮(zhèn)6個(gè)村委會(huì)、26個(gè)自然村、56個(gè)村民小組的綜合整治工作。配備12名村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員，全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作，發(fā)揮各級(jí)河長(zhǎng)作用，使鎮(zhèn)域水域環(huán)境得到大幅提升。

“榮譽(yù)蒙自”上。在成功爭(zhēng)創(chuàng)柒零村、他扎口村兩個(gè)村為“省級(jí)衛(wèi)生村”的基礎(chǔ)上，圍繞長(zhǎng)橋海北回歸線上的濕地、滇南綜合交通樞紐核心區(qū)等做文章，積極申報(bào)各行各業(yè)的“榮譽(yù)雨過(guò)鋪”稱號(hào)。以新中國(guó)成立70周年為契機(jī)，收集整理各類榮譽(yù)，編制“榮譽(yù)冊(cè)”，建立“榮譽(yù)堂”，激發(fā)全鎮(zhèn)人民與時(shí)間賽跑、為榮譽(yù)而戰(zhàn)的自信與激情。

3、決勝“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”

打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2019年全鎮(zhèn)預(yù)脫貧14戶39人，因?qū)W致貧2戶（其中1戶返貧）、因病致貧2戶（其中返貧2戶）、因無(wú)勞動(dòng)力致貧2戶、因自身發(fā)展動(dòng)力不足8戶。為了能與全國(guó)一致全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)全面脫貧的目標(biāo)要求，進(jìn)一步認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策及扎實(shí)組織實(shí)施“戶戶清”行動(dòng)和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持、農(nóng)危房改造、就業(yè)扶貧、技能培訓(xùn)、教育保障、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等幫扶措施。

打好“兩清兩防兩化”攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)決守住不發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)政策研究對(duì)接，下足功夫，做實(shí)前期，全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)債務(wù)支持，為發(fā)展贏得時(shí)間和空間。

打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。要打好滇南中心城市大氣污染聯(lián)防聯(lián)治大會(huì)戰(zhàn)，推動(dòng)空氣質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。尤其是做好紅鋼周邊揚(yáng)塵污染治理，堅(jiān)決整治個(gè)舊轄區(qū)尾礦、廢渣在雨過(guò)鋪轄區(qū)堆放的問(wèn)題。要全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，開展好河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)，配合做好長(zhǎng)橋海庫(kù)區(qū)清淤擴(kuò)容，實(shí)施大屯海“清網(wǎng)行動(dòng)”，尼蘇小鎮(zhèn)快艇整治。

重點(diǎn)對(duì)“兩海”重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率進(jìn)行整治。一是對(duì)污染源進(jìn)行徹底調(diào)查。由鎮(zhèn)水管站牽頭，與環(huán)保部門密切配合，對(duì)2#引洪溝的污染源進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，摸清污染源種類、位置、數(shù)量，編制《水功能區(qū)污染源調(diào)查表》、《水功能區(qū)水質(zhì)污染成因分析及防治措施建議》。結(jié)合河長(zhǎng)制的推行，聯(lián)合市環(huán)保、農(nóng)業(yè)等部門，對(duì)源頭內(nèi)的工業(yè)企業(yè)污染、城鎮(zhèn)生活污染、畜禽養(yǎng)殖污染、農(nóng)業(yè)面源污染等進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查登記。二是加強(qiáng)入河排污口管理。對(duì)全鎮(zhèn)所有入河排污口進(jìn)行地毯式清查，特別對(duì)保稅區(qū)、紅鋼等排污口認(rèn)真篩查，全部排污口建檔案立卡，樹立標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。制定入河排污口整治工作方案，落實(shí)責(zé)任單位、限定整改時(shí)間。所有入河排污口必須在2019年底全部整改完畢。能接入污水處理廠的協(xié)調(diào)全部接入污水處理廠。三是加強(qiáng)水利工程建設(shè)和水資源調(diào)度。爭(zhēng)取上級(jí)資金，實(shí)施三條源頭排洪溝三面光支砌，實(shí)施防洪治理近期工程，對(duì)排洪溝進(jìn)行全面治理。遠(yuǎn)期爭(zhēng)取項(xiàng)目實(shí)施雨污分流工程。四是開展黑臭水體治理。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，對(duì)溝渠進(jìn)行治理，對(duì)溝渠進(jìn)行截污、清淤。五是全面整治規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)。對(duì)全鎮(zhèn)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行全方位排查，劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)、可養(yǎng)區(qū)。推動(dòng)全市水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。要全面落實(shí)森林保護(hù)責(zé)任，深入開展“愛(ài)林護(hù)林”行動(dòng)，進(jìn)一步加快以昆河高速、蒙自繞城高速沿線為重點(diǎn)的城市面山和通道綠化，推進(jìn)退耕還林和陡坡治理，不斷提高雨過(guò)鋪森林覆蓋率。

4、圍繞政策落實(shí)保障民生改善

把保障和改善民生放在更加突出的位置，不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)惠民政策和民生工程。繼續(xù)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加強(qiáng)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。千方百計(jì)擴(kuò)大就業(yè)，切實(shí)做好困難群體、被征地農(nóng)民就業(yè)服務(wù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放各類保障資金。

5、圍繞和諧穩(wěn)定加強(qiáng)社會(huì)管理

依法全面履行工作職能，用法治思維和法治方式履行職責(zé)。深入開展普法和依法治鎮(zhèn)工作，提高全社會(huì)法律意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)的安全監(jiān)管和安全生產(chǎn)整治，落實(shí)各項(xiàng)防范措施，堅(jiān)決杜絕重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，突出抓好社會(huì)矛盾化解、社會(huì)管理創(chuàng)新兩項(xiàng)重點(diǎn)工作。妥善處理各種矛盾糾紛，加大隱患摸底排查力度，千方百計(jì)解決群眾的合理訴求，努力從源頭上預(yù)防和減少不穩(wěn)定因素。進(jìn)一步完善社會(huì)治安防控體系建設(shè)，依法嚴(yán)厲打擊各種刑事、經(jīng)濟(jì)、毒品犯罪和“兩搶一盜”，著力從源頭和根本上強(qiáng)化治理，最大限度地預(yù)防和減少違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。

6、圍繞政治建設(shè)抓政府自身建設(shè)

一是樹牢“四個(gè)意識(shí)”，建設(shè)對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)的政府。用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，把黨的政治建設(shè)擺在首位，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣、堅(jiān)決貫徹中央決策部署，確保政令暢通。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，積極組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，教育引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)定“四個(gè)自信”。嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)守規(guī)矩，把對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)落實(shí)到為民服務(wù)、干事創(chuàng)業(yè)上。二是堅(jiān)持依法行政，建設(shè)行為規(guī)范的法治政府。堅(jiān)持法無(wú)授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為，編制完善權(quán)力清單和責(zé)任清單，完善民主決策機(jī)制，規(guī)范政府依法決策程序。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，接受社會(huì)各界的民主監(jiān)督和輿論監(jiān)督，完善政府內(nèi)部監(jiān)督。強(qiáng)化政務(wù)和信息公開，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。三是提升工作效率，建設(shè)勤政為民的高效政府。把求實(shí)、務(wù)實(shí)、落實(shí)作為政府工作的永恒要求，完善績(jī)效管理、干部考核制度，健全目標(biāo)管理責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。不斷夯實(shí)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，做到高效率，快節(jié)奏，求實(shí)效，呈現(xiàn)政府工作良好形象。四是全面從嚴(yán)治黨，建設(shè)風(fēng)清氣正的廉潔政府。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。大力支持紀(jì)委開展工作，接受審計(jì)監(jiān)督和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范公共權(quán)力行使和公共資源配置。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決糾正、嚴(yán)厲懲處違法違規(guī)違紀(jì)行為，實(shí)現(xiàn)政治清明、政府清廉、干部清正。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制 27人（工勤人員3人），事業(yè)編制39人（參公管理4人）。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 59人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中：離休 1人，退休 14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入837.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款837.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年908.38萬(wàn)元相比減少71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入837.38萬(wàn)元，其中:本年收入837.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款837.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力837.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年908.38萬(wàn)元相比減少71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出837.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出837.38萬(wàn)元，其中，基本支出837.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年908.38萬(wàn)元相比減少71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為378.15萬(wàn)元，主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年執(zhí)行數(shù)377.89萬(wàn)元增加0.26萬(wàn)元。

 2、科學(xué)技術(shù)支出2019年預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，主要是其他科學(xué)技術(shù)普及支出（科普宣傳員工資），與上年執(zhí)行數(shù)0.72萬(wàn)元，無(wú)增減。

3、文化體育與傳媒支出2019年預(yù)算數(shù)為34.9萬(wàn)元，主要是文化體育與傳媒事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年執(zhí)行數(shù)39.54萬(wàn)元減少4.64萬(wàn)元，主要是文化中心人員減少。

4、 社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為125.75萬(wàn)元，主要是人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年執(zhí)行數(shù)152.27萬(wàn)元減少26.52萬(wàn)元，主要是人員減少未能補(bǔ)充。

5、衛(wèi)生健康支出2019年預(yù)算數(shù)為34.46萬(wàn)元，主要是人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年執(zhí)行數(shù)38.12萬(wàn)元減少3.66萬(wàn)元，主要是人員減少未能補(bǔ)充。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2019年預(yù)算數(shù)為22.23萬(wàn)元，主要是人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年執(zhí)行數(shù)36.69萬(wàn)元減少14.46萬(wàn)元，主要是人員減少未能補(bǔ)充。

7、農(nóng)林水支出2019年預(yù)算數(shù)為189.91萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)213.60萬(wàn)元減少23.69萬(wàn)元，主要是人員減少未能補(bǔ)充。

8、 住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)為51.26萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)49.53萬(wàn)元增加1.73萬(wàn)元，主要是2018年公積金基數(shù)核調(diào)的原因。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出336.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出117.22萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助370.66萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.24萬(wàn)元。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，其中：工資福利支出703.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出120.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.24萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我鎮(zhèn)將根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定及《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州2019年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》（紅政辦函〔2019〕10號(hào)）嚴(yán)格落實(shí)采購(gòu)管理。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入837.38萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入837.38萬(wàn)元。與上年908.38萬(wàn)元相比減少71萬(wàn)元。

2019年部門預(yù)算總支出837.38萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出837.38萬(wàn)元，其中，基本支出837.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年908.38萬(wàn)元相比減少71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

預(yù)算數(shù)據(jù)只包含人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年因機(jī)構(gòu)改革，人事關(guān)系凍結(jié)，2018年退休、去世等人員編制未能及時(shí)得到補(bǔ)充，導(dǎo)致2019年預(yù)算收入減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2019年蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額39.79萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出30.7萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)無(wú)增加減少情況。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，無(wú)增加減少情況。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年無(wú)增加減少情況公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.09萬(wàn)元，無(wú)增加減少情況，主要用于保障政府運(yùn)行及職能工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)30.7萬(wàn)元，無(wú)增加減少變動(dòng)情況。我鎮(zhèn)始終把防止鋪張浪費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想。特別是中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》下發(fā)以來(lái)，我鎮(zhèn)更是對(duì)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作緊抓不懈，要求全體人員既要充分認(rèn)識(shí)到接待工作的重要性，把周到細(xì)致、熱情融入到接待工作中，又要做到不以高支出的接待作為熱情的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)將各部門，各站所的公務(wù)接待進(jìn)行集中管理，對(duì)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求大家主動(dòng)理解和積極支持經(jīng)費(fèi)管理工作，把有限的經(jīng)費(fèi)用于本鎮(zhèn)的自身建設(shè)上；鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)帶頭嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)要求負(fù)責(zé)接待工作的同志堅(jiān)持原則，廉潔奉公、不貪不占，要有高度的責(zé)任感，嚴(yán)格掌握標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意開支和越權(quán)開支等現(xiàn)象，2019年我鎮(zhèn)的公務(wù)接待基本落實(shí)在職工食堂統(tǒng)一接待，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，接受廣大職工的監(jiān)督檢查，另按市財(cái)政局公務(wù)卡制度的執(zhí)行要求，積極宣傳落實(shí)，辦理公務(wù)卡，要求干部職工盡快落實(shí)公務(wù)卡管理制度。

1、公務(wù)接待制度建立及執(zhí)行情況，公務(wù)接待審批控制制度執(zhí)行情況，公務(wù)接待清單制度執(zhí)行情況，公務(wù)對(duì)口接待情況方面：根據(jù)上級(jí)部門管理辦法及制度我鎮(zhèn)制定了《雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府關(guān)于開展“三公經(jīng)費(fèi)”管理使用專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，成立工作小組在鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督指導(dǎo)下，定期開展自檢自查工作。公務(wù)外出嚴(yán)格執(zhí)行公函告知規(guī)定，嚴(yán)格控制外出人員數(shù)量和經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 公務(wù)接待審批執(zhí)行“先審批、后接待”的管理程序，根據(jù)派出單位公函擬定接待方案并按程序報(bào)批。公務(wù)接待清單據(jù)實(shí)反映接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)，公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容，接待清單需經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審簽。 

2、公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，公務(wù)接待工作餐執(zhí)行情況，公務(wù)接待住宿管理情況，公務(wù)接待用車管理情況方面：我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行 “三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)支出接待費(fèi)用、住宿費(fèi)，由我鎮(zhèn)黨政辦公室統(tǒng)一安排管理，參照地方同級(jí)機(jī)關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)，確定合理的接待開支，陪餐人數(shù)按規(guī)定執(zhí)行，接待工作餐不用高檔酒水、香煙、高檔菜肴和野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴。接待住宿嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議管理有關(guān)規(guī)定，在定點(diǎn)飯店或者機(jī)關(guān)內(nèi)部接待場(chǎng)所安排，執(zhí)行協(xié)議價(jià)格。 

3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理情況，公務(wù)接待費(fèi)用支付情況，“三單一票一函”制度執(zhí)行情況（公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)以決算為準(zhǔn)）方面：我鎮(zhèn)一直落實(shí)市級(jí)要求將“三公經(jīng)費(fèi)”納入預(yù)算決算上報(bào)、公開工作，以預(yù)算要求任務(wù)數(shù)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行數(shù)，財(cái)務(wù)報(bào)銷盡量落實(shí)“三單一票一函”制度執(zhí)行，就餐單、原始菜單和正式餐飲發(fā)票、公函、文件等作為會(huì)計(jì)憑證附件入賬統(tǒng)一入冊(cè)裝訂，特殊情況經(jīng)辦人員必須寫清就餐事由、人數(shù)等情況，所有經(jīng)費(fèi)支出必須有經(jīng)辦人員及分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)證明手續(xù)，由鎮(zhèn)長(zhǎng)親自審核簽字方能支出。我鎮(zhèn)未出現(xiàn)公款大吃大喝、公款購(gòu)買禮品、公款買單私人支出費(fèi)用。

4、部門實(shí)施監(jiān)督管理情況方面：鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察組織進(jìn)一步的加大督查力度,把“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查作為常態(tài)化工作,在制度建設(shè)和執(zhí)行方面不嚴(yán)肅、不認(rèn)真、敷衍塞責(zé)、問(wèn)題突出的部門將進(jìn)行嚴(yán)肅處理,對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)的部門和主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人將進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出120.27萬(wàn)元，主要用于商品及服務(wù)支出。較2018年預(yù)算減少119.38萬(wàn)元。減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)總額4543.58萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4284.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)255.64萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.4萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

  無(wú)

第二部分蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度扔按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出，指為保證我單位各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（六）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

（七）"三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位各站所用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755200111