蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各產業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，農村道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本鄉(xiāng)區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農村人口素質。

6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況（機構改革前）

1、芷村鎮(zhèn)行政部門設置4個綜合辦公室:

(1)黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監(jiān)管、后勤保障等職責負責鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。

(2)經濟發(fā)展辦公室。承擔經濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟經營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產、農民負擔監(jiān)督、市場監(jiān)管等職責。

(3)社會事務辦公室。承擔人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責。

（4）社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

2、芷村鎮(zhèn)事業(yè)單位設置5個服務中心和財政所:

(1)農業(yè)綜合服務中心。承辦農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

(2)文化廣播電視服務中心。承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

(3)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

(4)社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、新型農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障新型農村合作醫(yī)療等服務性工作。

(5)農村合作經濟管理服務中心。承辦村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管、負責域內農村集體經濟組織資產和村集體資產的管理。

(6)財政所。承擔編制鎮(zhèn)財政預決算職責負責惠農政策資金兌付管理，負責對行政區(qū)域內財政資金實施監(jiān)督，負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內、外收入綜合監(jiān)管，負責鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管，負責行政區(qū)域內行政機關、事業(yè)單位國有資產的管理。

（三）重點工作概述

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展經歷復雜局面和重大考驗的一年。在上級黨委、政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想指路領航，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，緊緊依靠全鎮(zhèn)各族人民，全力以赴謀發(fā)展、促振興；持之以恒補短板、強弱項；攻堅克難化危機、破難題；堅定不移辦實事、惠民生，保持了經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)經濟社會呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。緊扣“三大攻堅戰(zhàn)”等重點任務，聚焦發(fā)力、綜合施策，確保各項目標任務落實見效。

一是強意識，風險防控主動有力

二是補短板，精準脫貧提質增效

三是強弱項，污染防治攻堅有突破

四是抓產業(yè)，不斷夯實發(fā)展基礎

五是惠民生，群眾滿意度不斷增強

六是提效能，政府建設成效明顯

二、預算單位基本情況

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府納入部門預算編報的單位共15個，與2018年編報單位數(shù)相同。其中：財政全供給單位15個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位5個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位9個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制83人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制50人。在職實有73人（行政含工勤人員32人、參公管理人員2人、事業(yè)人員含工勤人員39人），其中：財政全供養(yǎng)72人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休13人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛（行政3輛、事業(yè)2輛）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1037.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款1037.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年1089.01萬元相比減51.17萬元減少4.70%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1037.84萬元，其中:本年收入1037.84萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1037.84萬元（本級財力1037.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年1089.01萬元相比減51.17萬元減少4.70%。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1037.84萬元。財政撥款安排支出 1037.84萬元，其中，基本支出1037.84萬元，項目支出0萬元。與上年1089.01萬元相比減51.17萬元減少4.70%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出-行政運行506.41萬元，主要用于人員工資以及公用經費等基本支出；

2、科學技術-科普宣傳員工資支出1.44萬元；

3、文化旅游體育與傳媒支出18.72萬元，主要用于人員工資以及公用經費等基本支出；

4、社會保障和就業(yè)支出156.99萬元，主要用于人員工資以及公用經費等基本支出；

5、衛(wèi)生健康支出9.94萬元，主要用于計生辦人員工資以及公用經費等基本支出；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21.88萬元，主要用于人員工資以及公用經費等基本支出；

7、農林水支出263.18萬元，主要用于人員工資以及公用經費等基本支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.28萬元，主要用于鎮(zhèn)機關及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1037.84萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出819.92萬元(其中：基本支出819.92萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出203.73萬元(其中：基本支出203.73萬元，項目支出0萬元)。

對個人和家庭的補助14.19萬元(其中：項目支出14.19萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預算單位不涉及

六、政府采購預算情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年未對政府采購項目進行預算。涉及采購項目0.00項，采購預算資金0.00萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入1037.84萬元。其中，本級財力安排收入1037.84萬元，與上年1089.01萬元相比減少51.17萬元；

2019年部門預算總支出 1037.84萬元。本級財力安排支出 1037.84萬元，其中，基本支出1037.84萬元，項目支出0萬元。與上年1089.01萬元相比減少51.17萬元。

 （一）部門收入增減變化情況及原因說明

  2019年部門預算總收入1037.84萬元。其中，本級財力安排收入1037.84萬元，與上年1089.01萬元相比減少51.17萬元，原因：一是人員經費預算減少；二是壓縮商品和服務支出導致預算減少。

 （二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

 2019年部門預算基本支出 1037.84萬元。本級財力安排支出 1037.84萬元，其中，基本支出1037.84萬元，與上年1089.01萬元相比減少51.17萬元，原因：一是人員經費預算減少；二是壓縮商品和服務支出導致預算減少。其中：

1、2019年部門預算一般公共服務支出-行政運行506.41萬元，與上年預算數(shù)505.57萬元對比增0.80萬元增長0.16%；

2、2019年部門預算科學技術-科普宣傳員工資支出1.44萬元，與上年預算數(shù)持平；

3、2019年部門預算文化旅游體育與傳媒支出18.72萬元與上年預算數(shù)20.92萬元對比減2.20萬元減少10.52%；

4、2019年部門預算社會保障和就業(yè)支出156.99萬元，與上年預算數(shù)181.25萬元對比減24.26萬元減少13.39%；

5、2019年部門預算衛(wèi)生健康支出9.94萬元，與上年預算數(shù)10.08萬元對比減0.14萬元減少1.39%；

6、2019年部門預算城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21.88萬元，與上年預算數(shù)25.25萬元對比減3.37萬元減少13.35%；

7、2019年部門預算農林水支出263.18萬元，與上年預算數(shù)288.89萬元對比減25.71萬元，減少8.9%；

8、2019年部門預算住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.28萬元，與上年預算數(shù)55.60萬元對比增3.68萬元增長6.62%。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算項目支出為0，與2018年一致。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款“三公”經費預算總額82.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出41萬元，公務接待費支出41.5萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)與2019年預算數(shù)對比持平無變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)41萬元。其中：購置費0.00萬元，運行維護費41萬元，與2018年預算數(shù)82.50萬元對比無變動，原因主要是：保障芷村鎮(zhèn)領導干部下鄉(xiāng)開展脫貧攻堅等工作需求使用公務用車，所產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府公務接待費預算數(shù)41.50萬元，與2018年預算數(shù)41.50萬元對比無變動。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年未對政府購買服務進行預算。2019購買服務為0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

無

（二）國有資產占用情況

 截至2018年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府國有資產總額3542.02萬元，其中：流動資產2836.09萬元，固定資產675.91萬元，對外投資、有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產30.02萬元，其他資產0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

本單位已上報“2019年蒙自市部門整體支出績效目標表”。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年州本級項目支出共有0項，無涉及項目支出績效目標管理指標等。

（五）市對下轉移支付績效目標表

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2019年州對下項目共有0項，無涉及項目支出績效目標管理指標等。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 芷村鎮(zhèn)部門2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）州委“13611”工作思路：即：“一個目標、三大戰(zhàn)略、六大跨越、十項重點、一個保障”。一個目標，就是全面建成小康社會；三大戰(zhàn)略，就是融入滇中、聯(lián)動南北、開放發(fā)展；六大跨越，就是今后五年，我們將重點實現(xiàn)經濟發(fā)展、基礎設施建設、開放發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平、生態(tài)文明建設、人民生活水平“六大跨越”；十項重點，就是全面加快基礎設施建設、加快產業(yè)培育和轉型升級、著力推進供給側結構性改革、打開開放發(fā)展新局面、推動新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展、堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、建設秀美山川美麗紅河、全民共建共享發(fā)展成果、不斷加強民主法治建設、鞏固社會穩(wěn)定和諧發(fā)展大局的10個重點；一個保障，就是全面從嚴治黨，強化黨的建設和干部人才隊伍建設，為紅河跨越發(fā)展提供堅強政治保證。

（二）市委“1336”工作思路：即圍繞“滇南中心·國家門戶”目標，突出“服務中心、示范引領、率先跨越”主線，推動轉觀念、轉方式、轉作風，堅決打贏對外開放、產業(yè)培育升級、新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域性綜合交通樞紐、生態(tài)文明建設、脫貧攻堅“六大戰(zhàn)役”，實現(xiàn)與全國全省全州同步全面建成小康社會。

（三）“三大攻堅戰(zhàn)”：即防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)、脫貧攻堅戰(zhàn)、污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

（五）科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。

（六）住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

（七）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

（八）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

（九）“三公”經費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250300755500111