蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能：綜合行政管理。參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,草壩鎮(zhèn)黨委和人大分別按照黨章、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

鎮(zhèn)政府的主要職能是：貫徹落實(shí)國家方針政策，嚴(yán)格依法行政，搞好市場管理，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和先進(jìn)文化事業(yè)，管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。            

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)2011年機(jī)構(gòu)改革確定方案，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府設(shè)立4 個(gè)黨政綜合辦公室、6 個(gè)事業(yè)中心及1個(gè)參公管理事業(yè)單位。

4 個(gè)黨政綜合辦公室為: 黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)開發(fā)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室。

6 個(gè)事業(yè)中心：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

1個(gè)參公管理事業(yè)單位即：財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年草壩鎮(zhèn)重點(diǎn)工作是深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)；全力推進(jìn)碧色寨滇越鐵路歷史文化公園和馬街哨村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，協(xié)調(diào)整合陌上桑莊園、綠蔬莊園、楊文波故居、犁耙山戶外旅游開發(fā)等項(xiàng)目，推動(dòng)景區(qū)聯(lián)點(diǎn)成面，合理布局農(nóng)家莊園，豐富餐飲、體驗(yàn)、民宿等服務(wù)內(nèi)容，努力形成銜接一、二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局；在做好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，做好轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)，特別是農(nóng)村道路建設(shè)和草壩鎮(zhèn)特色小集鎮(zhèn)建設(shè)，搞好農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)工作；做好本轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)維穩(wěn)工作，全面開展掃黑除惡工作，以高壓態(tài)勢(shì)徹底清除黑惡勢(shì)力，以使全鎮(zhèn)人民獲得安全感、幸福感，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我鎮(zhèn)部門編制2019年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)，分別是：1.草壩鎮(zhèn)人大；2.草壩鎮(zhèn)黨委；3.草壩鎮(zhèn)人民政府；4.草壩鎮(zhèn)社團(tuán)；5.草壩鎮(zhèn)計(jì)生辦；參公管理事業(yè)單位1個(gè)，即：草壩鎮(zhèn)財(cái)政所；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)，分別是：1.草壩鎮(zhèn)農(nóng)服中心；2.草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；3.草壩鎮(zhèn)水管站；4.草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；5.草壩鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站；6.草壩鎮(zhèn)新合辦；7.草壩鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心；8.草壩鎮(zhèn)廣播站；9.草壩鎮(zhèn)文化站；10.草壩鎮(zhèn)民政所。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 72人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。其中：公務(wù)用車3輛，森林防火車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1251.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251.15萬元比上年1185.65萬元增加65.50萬元，增長5.52%。增加增長的主要原因是：本年預(yù)算增加了小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1251.15萬元，其中:本年收入1251.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251.15萬元（本級(jí)財(cái)力1251.15萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251.15萬元，比上年1185.65萬元增加65.50萬元，增長5.52%。增加增長的主要原因是：本年預(yù)算增加了小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1251.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 1251.15萬元，其中，基本支出1071.15萬元，項(xiàng)目支出180萬元。與上年相比：1、基本支出1071.15萬元比上年1185.65萬元減少114.5萬元，下降9.66%，減少的主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼；2、項(xiàng)目支出180萬元，比上年0萬元增加180萬元。其增加主要原因是：小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在今年預(yù)算增加安排180萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門預(yù)算總支出 1251.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 1251.15萬元，其中：基本支出1071.15萬元，項(xiàng)目支出180萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況是：1、基本支出1071.15萬元，比上年1185.65萬元減少114.5萬元，減9.66%，減少的主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼；2、項(xiàng)目支出180萬元，比上年增加1185.65萬元，增加主要原因是本年預(yù)算增加安排小龍?zhí)兜V務(wù)局移交蒙自市管理五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。按功能科目分類：

1、201類01款01項(xiàng)人大事務(wù)行政運(yùn)行12.14萬元，占比0.97%，主要用于人大機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2、201類03款辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)592.25萬元，比上年398.72萬元增加193.53萬元，增長48.54%。其中：

（1）201類03款01項(xiàng)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行397.59萬元，占比31.78%，主要用于政府機(jī)關(guān)及村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（2）201類03款99項(xiàng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出194.66萬元，占比15.56%，，主要用于搬遷村委會(huì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水電支出及原退休村干部人員支出。

3、201類06款01項(xiàng)財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出22.81萬元，占總收入的1.82%，，主要用于財(cái)政所相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

4、201類31款01項(xiàng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出34.15萬元，占比2.72% ，支出主要用于黨委、紀(jì)委相關(guān)運(yùn)行支出。

5、206類07款01項(xiàng)科學(xué)技術(shù)普及其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.92萬元，占比0.15%，主要用于科技特派員相關(guān)支出。

6、207類01款09項(xiàng)文化群眾20.53萬元，占總收入的1.64%，主要用于文化體育相關(guān)支出。

7、207類04款04項(xiàng)新聞出版廣播影視廣播支出18.66萬元，占比1.49%，主要用于廣播事業(yè)相關(guān)支出。

8、208類02款99項(xiàng)民政管理事務(wù)其他民政管理事務(wù)支出15.12萬元，占比1.21%，主要用于民政管理事務(wù)相關(guān)支出。

9、208類05款01項(xiàng)歸口管理的行政單位離退休支出0.76萬元，占比0.06%。

10、208類05款02項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出0.28萬元，占0.02%。

12、208類05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出102.91萬元，占比8.23%，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13、208類08款01項(xiàng)死亡撫恤支出5.46萬元，占比0.4%，本款支出主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。

14、208類11款99項(xiàng)殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.4萬元，占比0.44%，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員勞務(wù)支出。

15、210類01款99項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出18.28萬元，占比1.46%，主要用于新農(nóng)合管理事務(wù)相關(guān)支出。

16、210類07款16項(xiàng)計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出10.08萬元，占比0.81%，主要用于計(jì)生辦相關(guān)支出。

17、212類02款01項(xiàng)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33.14萬元，占比2.65%，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心相關(guān)支出。

18、213類01款04項(xiàng)農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出193.93萬元，占比15.5%，主要用于農(nóng)科農(nóng)機(jī)、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

19、213類02款04項(xiàng)林業(yè)機(jī)構(gòu)支出57.95萬元，占總比4.63%，主要用于林業(yè)站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

20、213類03款10項(xiàng)水利水土保持支出43.65萬元，占比3.51%，主要用于水土保持站相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

21、221類02款01項(xiàng)住房公積金支出61.74萬元，占比4.93%，主要用于職工住房公積金補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    2019年部門預(yù)算總支出 1251.15萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：

1、工資福利支出1017.28萬元，較上年921.71萬元增加95.57萬元，增長10.37%，增加的主要原因:一是住房公積金由對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)為工資福利支出，二是職工工資的增長；

2、商品和服務(wù)支出213.76萬元，較上年213.06萬元增加0.7萬元；增長0.33%；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.46萬元，較上年50.88減少45.42萬元，減少90.01%，主要原因是住房公積金由對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)為工資福利支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

　　　　無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

     無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1251.15萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1251.15萬元。比上年1185.65萬元增加65.50萬元，增長5.52%。增加增長的主要原因是：本年預(yù)算增加了小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1251.15萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1251.15萬元，其中，基本支出1071.15萬元，項(xiàng)目支出180萬元。與上年相比：1、基本支出1071.15萬元比上年1185.65萬元減少114.5萬元，下降9.66%，減少的主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)未作績效考核獎(jiǎng)勵(lì)的預(yù)算；2、項(xiàng)目支出180萬元，比上年0萬元增加180萬元。其增加主要原因是：小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在今年預(yù)算增加安排180萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入1251.15萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1251.15萬元。比上年1185.65萬元增加65.50萬元，增長5.52%。增加增長的主要原因是：本年預(yù)算增加了小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算基本支出基本支出1071.15萬元，比上年1185.65萬元減少114.5萬元，減9.66%，減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。按功能科目分類：

1、201類01款01項(xiàng)人大事務(wù)行政運(yùn)行12.14萬元，占總收入的0.97%，比上年11.32萬元增加0.82萬元，增長7%。增加增長原因?yàn)楣ぷ魅藛T工資正常晉升造成。本款支出主要用于人大機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2、201類03款辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)592.25萬元，比上年398.72萬元增加193.53萬元，增長48.54%。其中：

（1）201類03款01項(xiàng)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行397.59萬元，比上年398.72減少1.13萬元，下降0.28%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

（2）201類03款99項(xiàng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14.66萬元，比上年14.66萬元，增加主要原因是本年預(yù)算增加安排搬遷村委會(huì)原退休干部人員經(jīng)費(fèi)14.66萬元。

3、201類06款01項(xiàng)財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出22.81萬元，比上年22.79萬元增加0.02萬元，增長0.09%。其增加增長原因是工作人員工資正常晉升。

4、201類31款01項(xiàng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出34.15萬元，比上年33.83萬元增加0.32萬元，增長0.95%。其增加增長原因是工作人員工資正常晉升引起。

5、206類07款01項(xiàng)科學(xué)技術(shù)普及其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.92萬元，與上年1.92萬元持平。

6、207類01款09項(xiàng)文化群眾20.53萬元，比上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)22.70萬元減少2.17萬元，下降9.55%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

7、207類04款04項(xiàng)新聞出版廣播影視廣播支出18.66萬元，比上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)20.86萬元減少2.20萬元，下降10.55%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

8、208類02款99項(xiàng)民政管理事務(wù)其他民政管理事務(wù)支出15.12萬元，比上年17.26萬元減少2.14萬元，下降12.4%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

9、208類05款01項(xiàng)歸口管理的行政單位離退休支出0.76萬元，比上年32.89萬元減少32.13萬元，下降97.69%。下降原因?yàn)橥诵萑藛T經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

10、208類05款02項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出0.28萬元，比上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)6.32萬元增加7.17萬元，增長52.91%。

12、208類05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出102.91萬元，比上年102.27萬元增加0.64萬元，增長0.63%。其增加增長原因是人員工資增長造成養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增支。

13、208類08款01項(xiàng)死亡撫恤支出5.46萬元，與上年5.46萬元持平。本款支出主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。

14、208類11款99項(xiàng)殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.4萬元，比上年5.76萬元減少0.36萬元，下降6.2537%。

15、210類01款99項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出18.28萬元，比上年20.49萬元減少0.052.21萬元，下降10.79%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

16、210類07款16項(xiàng)計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出10.08萬元，比上年10.36萬元減少0.28萬元，下降73%。其減少下降原因是上年執(zhí)行數(shù)中包含其他行政款項(xiàng)職工交通補(bǔ)貼。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

17、212類02款01項(xiàng)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33.14萬元，與上年37.10萬元減少3.96萬元，下降10.67%。減少下減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

18、213類01款04項(xiàng)農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出193.93萬元，比上年234.05萬元減少7.5840.12元，下降17.14%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

19、213類02款04項(xiàng)林業(yè)機(jī)構(gòu)支出57.95萬元，占總收入的5.38%，比上年63.73萬元減少5.61萬元，下降11.39%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

20、213類03款10項(xiàng)水利水土保持支出43.65萬元，占比上年49.26萬元減少5.61萬元，下降11.39%。減少的主要原因是本年預(yù)算減少了自治州補(bǔ)貼。

21、221類02款01項(xiàng)住房公積金支出61.74萬元，比上年61.36萬元增加0.38萬元，增長0.62%，增長原因?yàn)槿藛T工資增加致公積金增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算項(xiàng)目支出180萬元，比上年0萬元增加180萬元，增加主要原因是：今年預(yù)算增加安排小龍?zhí)兜V務(wù)局移交蒙自五個(gè)搬遷村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)水電費(fèi)180萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額83萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出63萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算不變。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算不變；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與2018年預(yù)算不變，主要用于保障精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)業(yè)病蟲害防治、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、水利抗旱防汛、獸醫(yī)禽畜疫情防治、民政救災(zāi)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)63萬元，與上年預(yù)算一致。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

草壩鎮(zhèn)人民政府2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算226.14萬元，主要用于村民委員會(huì)工資（勞務(wù)費(fèi)）162.26萬元、村民小組補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）22.80萬元、臨時(shí)工工資（勞務(wù)費(fèi)）5.40 萬元、其他勞務(wù)費(fèi)1.92萬元以及行政機(jī)關(guān)在職職工公用經(jīng)費(fèi)6.39萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)1.04萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼23.94萬元、公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.39萬元等。較上年 295.49萬元減少82.43萬元，下降29%。增減變動(dòng)主要原因：在安排預(yù)算時(shí)根據(jù)全年工作開展事務(wù)量大小本著節(jié)約使用的原則，其他交通費(fèi)減少29.03萬元、公車維修費(fèi)減少5萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少6萬元、其他商品和服務(wù)支出減少7.61萬元、辦公費(fèi)壓縮34.79萬元

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額4269.41萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3712.47萬元，固定資產(chǎn)555.94萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.00萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年本部門預(yù)算安排180萬元的小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個(gè)村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。主要用于解決2019年搬遷5個(gè)村委會(huì)28個(gè)自然村10359畝完全實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕水澆地灌溉所需要支付的水費(fèi)120萬元和電費(fèi)60萬元。 

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

（二）一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

（三）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)指購置公務(wù)用車的支出（含車輛購置稅），包括黃標(biāo)車淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛報(bào)廢更新等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指為解決工作人員因公出差、參加會(huì)議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755400111