蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府和上級(jí)教育部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

4、積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6、按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開(kāi)展本中心學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

水田鄉(xiāng)中心學(xué)校為蒙自市教育體育局下屬單位，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)核算采用政府會(huì)計(jì)制度。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校現(xiàn)轄1所完小和村級(jí)幼兒園，生源來(lái)自4個(gè)村委會(huì)及周邊臨近的地區(qū)。水田鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，即校長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)、黨（團(tuán)）支部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，在上級(jí)黨委、政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，水田鄉(xiāng)中心學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針、落實(shí)《義務(wù)教育法》，緊緊圍繞“德育為首，教學(xué)中心，管理育人，服務(wù)育人”的辦學(xué)理念，以推進(jìn)素質(zhì)教育為核心，以促進(jìn)教師發(fā)展為途徑，立足“科研興校，質(zhì)量立校”，以提高管理水平和教學(xué)質(zhì)量為中心，以立德樹(shù)人、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本任務(wù)，以促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展為目標(biāo)，努力辦好人民滿意的教育。在全校師生的共同努力下，辦學(xué)條件逐年改善，教學(xué)設(shè)施不斷更新，教學(xué)質(zhì)量逐年提高，初步形成了“師生高素質(zhì)、教學(xué)高質(zhì)量、文化高品位”的美麗校園、文化校園。 2019年重點(diǎn)工作和努力方向：

牢記使命，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)。在黨的十九大精神的指引下，在上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將牢記使命，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，努力踐行立德樹(shù)人、培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀的根本任務(wù)，不斷鞏固、擴(kuò)大義務(wù)教育均衡發(fā)展工作中取得的成果。齊心協(xié)力，砥礪奮進(jìn)，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

一、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用

深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，發(fā)揮黨組織和黨員在教師群體中的先鋒模范作用，切實(shí)加強(qiáng)黨建工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘核心作用和黨員的先鋒模范作用。加強(qiáng)教師政治思想教育、顧全大局、愛(ài)崗敬業(yè)、發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神的教育，強(qiáng)力推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)，以正確的言論、文明的舉止引導(dǎo)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成，使教師真正成為學(xué)生良好品德形成的引導(dǎo)者、實(shí)踐者和模范。

二、做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作成果鞏固工作

1、完善建檔、歸檔工作。做到資料齊全、規(guī)范。

2、扎實(shí)做好控輟保學(xué)工作和教育精準(zhǔn)扶貧工作

三、充分發(fā)揮群團(tuán)組織作用

充分發(fā)揮黨支部在師生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指導(dǎo)工會(huì)、德育處、少先隊(duì)發(fā)揮好職能作用，形成合力，開(kāi)展好有益教職工身心健康的活動(dòng)，加強(qiáng)教職工和學(xué)生的思想教育和德育建設(shè)工作；加強(qiáng)班主任隊(duì)伍的建設(shè)，開(kāi)展好班主任培訓(xùn)工作；繼續(xù)開(kāi)展好“廉政文化進(jìn)校園”、和“法制教育進(jìn)校園”等活動(dòng)，努力構(gòu)建平安、和諧校園，營(yíng)造風(fēng)清氣正的教育環(huán)境，激發(fā)師生工作、學(xué)習(xí)積極性；加強(qiáng)班級(jí)和校園文化建設(shè)工作，提升文化建設(shè)品位，打造文化校園。

四、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧校園。以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，著力提高教師的思想素質(zhì)；積極參加和開(kāi)展專業(yè)素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，堅(jiān)定不移深化課堂教學(xué)改革。

五、加強(qiáng)安全教育，重視師生身心健康教育

1、建立教育管理機(jī)制，加大教育管理效果考核力度，構(gòu)建教育合力。

2、時(shí)刻加強(qiáng)交通安全、森林防火、防水、食品衛(wèi)生、疫病防控等安全教育工作；繼續(xù)抓好防震、消防、防恐演練工作。加強(qiáng)學(xué)生養(yǎng)成教育，改進(jìn)學(xué)生的思想道德建設(shè)，堅(jiān)持好家長(zhǎng)會(huì)和家訪制度，建立完善的學(xué)校、家庭、社會(huì)緊密聯(lián)系的德育工作體系。

3、加大校園教育文化建設(shè)力度，注重文化管理，構(gòu)建和諧校園，讓校園成為洋溢文化氣息的傾心校園，成為充滿智慧靈光的文化校園。

六、抓好抓實(shí)畢業(yè)班工作

高度重視畢業(yè)班工作，明確畢業(yè)班的奮斗目標(biāo)：力爭(zhēng)小學(xué)畢業(yè)班成績(jī)?cè)谏夏昊A(chǔ)上有較大提升，在上年基礎(chǔ)上有新突破。

七、扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目工作

在上級(jí)“校舍安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下扎實(shí)開(kāi)展校安工作。一是認(rèn)真開(kāi)展校舍安全排查工作；二是積極做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作；三是積極辦理完善項(xiàng)目工程手續(xù)，加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理監(jiān)督；四是積極做好項(xiàng)目申報(bào)列項(xiàng)工作。

八、努力提高后勤服務(wù)質(zhì)量

1、加強(qiáng)后勤管理，辦好寄宿制學(xué)生食堂，下大力氣實(shí)施好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作，繼續(xù)堅(jiān)持按“六.T”食堂的基本規(guī)范要求，努力提升食堂服務(wù)質(zhì)量。

2、繼續(xù)落實(shí)好“兩免一補(bǔ)”政策和各項(xiàng)教育惠民政策。

3、開(kāi)展好綠色學(xué)校創(chuàng)建活動(dòng)，不斷提升校園綠化美化檔次。

九、深化課堂教學(xué)改革、努力提高教學(xué)質(zhì)量

繼續(xù)抓好集體備課制度，充分發(fā)揮教師集體智慧的優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)教師備課改本督促、檢查力度，在把深化課堂教學(xué)改革作為創(chuàng)新教育手段的同時(shí)，大力營(yíng)造學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自覺(jué)學(xué)習(xí)的良好氛圍，培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)能力和創(chuàng)新能力。

十、強(qiáng)化教育科研工作、走教育科研興校之路

堅(jiān)持科研興校理念，組織開(kāi)展好已立項(xiàng)課題的研究工作。堅(jiān)持教育科研為教育教學(xué)服務(wù)、為促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展服務(wù)，全面提高教師的教育科研素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代教育改革與發(fā)展的需要，推動(dòng)教育教學(xué)質(zhì)量不斷向前發(fā)展。

十一、創(chuàng)新管理機(jī)制、提高管理水平

積極推進(jìn)學(xué)校管理機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制的創(chuàng)新，提高辦學(xué)效益。不斷完善現(xiàn)有管理機(jī)制，使學(xué)校制度實(shí)現(xiàn)“教學(xué)管理精細(xì)化、常規(guī)管理制度化、考核評(píng)價(jià)科學(xué)化、人財(cái)事務(wù)管理民主化”的總體目標(biāo)。

十二、強(qiáng)化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開(kāi)展

按照課程標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)齊音、體、美、安全教育課程，開(kāi)足課時(shí)；開(kāi)展豐富多彩、健康向上的大課間活動(dòng)。開(kāi)展好一年一次的綜合文體活動(dòng)，豐富校園文化生活，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 28人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年水田鄉(xiāng)中心學(xué)校財(cái)務(wù)總收入 356.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款356.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年預(yù)算收入財(cái)政撥款減少59.18萬(wàn)元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入356.14萬(wàn)元，其中:本年收入356.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款356.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力356.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年預(yù)算收入財(cái)政撥款減少59.18萬(wàn)元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 356.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 356.14萬(wàn)元，其中，基本支出356.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年預(yù)算收入財(cái)政撥款減少59.18萬(wàn)元。主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育（類）205（款）教育支出02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為273.86萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少36.79萬(wàn)元，主要是教師工資支出減少。

2.社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為51.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.83萬(wàn)元，主要是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。

3. 住房保障（類）221（款）0201(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.43萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬(wàn)元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)356.14萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出356.14萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出348.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.66萬(wàn)元.

部門(mén)預(yù)算支出356.14萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出348.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.66萬(wàn)元.

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 415.32萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 415.32萬(wàn)元，其中，基本支出415.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年相比基本支出減少59.18萬(wàn)元，主要是退休教師工資不在部門(mén)撥款預(yù)算。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)支付預(yù)算情況。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支付預(yù)算情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式0，資金來(lái)源為：0

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總收入356.14萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入356.14萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年相比減少59.18萬(wàn)元。

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總支出 356.14萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 356.14萬(wàn)元，其中，基本支出356.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年相比減少59.18萬(wàn)元。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算總收入356.14萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入356.14萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：與上年相比減少59.18萬(wàn)元。主要是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年收入預(yù)算356.14萬(wàn)元，其中：教育（類）205（款）02(項(xiàng)）收入273.86萬(wàn)元，占76.9%；社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）收入51.85萬(wàn)元，占14.56%；住房保障（類）221（款）02(項(xiàng)）收入30.43萬(wàn)元，占8.54%；與上年對(duì)比減少59.18，主要變動(dòng)原因是退休教師工資不在學(xué)校教育預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1. 教育（類）205（款）02（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為273.86萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少36.79萬(wàn)元，主要是教師工資支出減少。

2.社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為76.68萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少24.83萬(wàn)元，主要是退休教師工資不在學(xué)校教育做預(yù)算。

3. 住房保障（類）221（款）0201 (項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.43萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬(wàn)元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

   蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)只減不增。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析變動(dòng)主要原因無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因三公經(jīng)費(fèi)只減不增，主要用于保障教育工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因無(wú)公務(wù)接待預(yù)算安排。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型：無(wú)，數(shù)量：0，金額:0,購(gòu)買(mǎi)方式： 無(wú)，承接主體 ：無(wú)，資金來(lái)源為：無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額519.79萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)171.86萬(wàn)元，房屋構(gòu)筑物206.72萬(wàn)元，汽車3.74萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)137.48萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年無(wú)預(yù)算績(jī)效相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，其中：0項(xiàng)目安排0萬(wàn)元，0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：0

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存技術(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。 

（三）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。