蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有：教導(dǎo)處、總務(wù)處、校長(zhǎng)室三個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，我校將完成好小學(xué)教育教學(xué)任務(wù)。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策法規(guī)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督，合理安排各項(xiàng)資金，保障以育人為中心，教學(xué)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作的需要，完成好今年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制146人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制146人。在職實(shí)有141人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 141人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 92人，其中：離休 0人，退休 92人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)務(wù)總收入1793.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1793.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年總收入2028.60萬(wàn)元相比減少234.72萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)政撥款收入1793.88萬(wàn)元，其中:本年收入1793.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1793.88萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1793.88萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年財(cái)政撥款收入2028.60萬(wàn)元相比減少234.72萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

五、2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總支出1793.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1793.88萬(wàn)元，其中，基本支出1793.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算總支出2028.60萬(wàn)元相比減少234.72萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2019年預(yù)算數(shù)為1423.12萬(wàn)元，與上年相比減少54.72萬(wàn)元；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)為3.68萬(wàn)元，與上年相比減少179.65萬(wàn)元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2019年預(yù)算數(shù)為227.16萬(wàn)元，與上年相比增加31.28萬(wàn)元；

208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于遺屬生活補(bǔ)助。2019年預(yù)算數(shù)為3.63萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元；

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2019年預(yù)算數(shù)為136.29萬(wàn)元，與上年相比增加18.76萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出1750.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少0.12萬(wàn)元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出39.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少54.98萬(wàn)元；

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出3.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少179.61萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總收入1793.88萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1793.88萬(wàn)元。與上年相比減少234.72萬(wàn)元。

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總支出1793.88萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1793.88萬(wàn)元，其中，基本支出1793.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少234.72萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校部門收入1793.88萬(wàn)元，同比減少234.72萬(wàn)元，其中：

小學(xué)教育款收入1423.12萬(wàn)元，同比減少54.72萬(wàn)元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休款收入3.68萬(wàn)元，同比減少179.65萬(wàn)元，2019退休人員工資未納入本單位預(yù)算；

機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款收入227.16萬(wàn)元，同比增加31.28萬(wàn)元，主要原因是2019年繳費(fèi)工資基數(shù)增加；

死亡撫恤款收入3.63萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元；

住房公積金款收入136.29萬(wàn)元，同比增18.76萬(wàn)元，主要原因是2019年繳費(fèi)工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校基本支出預(yù)算1793.88萬(wàn)元，同比減少234.72萬(wàn)元，其中：

工資福利支出款基本支出預(yù)算1750.37萬(wàn)元，同比減少0.12萬(wàn)元，主要原因是2019年人員工資減少；

商品和服務(wù)支出款基本支出預(yù)算39.88元，同比減少54.98萬(wàn)元，主要原因是2019學(xué)校勞務(wù)費(fèi)支出減少；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助款基本支出預(yù)算3.63萬(wàn)元，同比減少179.61萬(wàn)元，主要原因是2019年退休人員工資未納入本單位預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。增加/減少的主要原因是：無(wú)變動(dòng)，未增加也未減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。變動(dòng)主要原因無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

沒(méi)有公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0。增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)變動(dòng)，未增加也未減少。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額3334萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)255萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3078.99萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.01萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按蒙自市財(cái)政局等各上級(jí)部門的要求，我校設(shè)定了2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，突出重點(diǎn)目標(biāo)，指導(dǎo)2019年學(xué)校整體工作。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)此項(xiàng)支出.

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)此項(xiàng)支付。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（三）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    （五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    （六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。