蒙自市第二中學(xué)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市第二中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市第二中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第二中學(xué)設(shè)有：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處五個(gè)處室。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自二中積極探索有效課堂，全力推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提升辦學(xué)質(zhì)量。2018年學(xué)業(yè)水平考試實(shí)現(xiàn)歷史性突破，在未向全州招收民族班尖子生的前提下，通過(guò)全體教師三年的精心耕耘取得優(yōu)異的成績(jī)：

1、我校楊斯麟同學(xué)以582分位居全州第三名，勇奪蒙自市第一名！雷田同學(xué)以580分居全市第二名。蒙自市成績(jī)?cè)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">580分以上學(xué)生均在我校！

2、蒙自市前10名中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10名共11人均在蒙自二中（第7名和10名有并列），居全市第一！

3、蒙自市前20名中，我校共15人，占全市75%，居全市第一！

4、蒙自市前30名中，我校共21人，占全市70%，居全市第一！

5五、570分以上學(xué)生全市有31人，我校有21人，占全市67.7%，居全市第一！

6、530分以上學(xué)生我校有251人，在去年的基礎(chǔ)上新增41人！

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制220人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制220人。在職實(shí)有209人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)209人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 90人，其中：離休 0人，退休 90人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2674.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2674.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元變動(dòng)原因是人員減少，工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩項(xiàng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2674.17萬(wàn)元，其中:本年收入2674.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2674.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2674.17萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元變動(dòng)原因是人員減少，工資福利支出減少1446.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少294.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加2.99萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2674.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2674.17萬(wàn)元，其中，基本支出2674.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元變動(dòng)原因是人員減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，2019年主要用于2050203款初中教育2096.33萬(wàn)元、2080502款事業(yè)單位離退休3.36萬(wàn)元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出358.4萬(wàn)元、2080801款死亡撫恤1.62萬(wàn)元、2210201款住房公積金214.82萬(wàn)元，合計(jì)2674.17萬(wàn)元。與上年支出相比減少1735.98萬(wàn)元。其中： 205款教育支出減少1232.19萬(wàn)元,208款社會(huì)保障和就業(yè)支出減少425.63萬(wàn)元 , 221款住房保障支出減少78.16萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

    蒙自市第二中學(xué)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2674.17萬(wàn)元。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：301類(lèi)工資福利支出2621.95萬(wàn)元、302類(lèi)商品和服務(wù)支出50.6萬(wàn)元、303類(lèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.62萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元。其中： 301類(lèi)工資福利支出減少1446.4萬(wàn)元、302類(lèi)商品和服務(wù)支出增加2.99萬(wàn)元、303類(lèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少294.19萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入2674.17萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入2674.17萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出2674.17萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出  2674.17萬(wàn)元，其中，基本支出2674.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少1735.98萬(wàn)元

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二中學(xué)2018年收入預(yù)算2674.17萬(wàn)元。與上年支出相比減少1735.98萬(wàn)元。其中： 205款教育支出減少1232.19萬(wàn)元,208款社會(huì)保障和就業(yè)支出減少425.63萬(wàn)元 , 221款住房保障支出減少78.16萬(wàn)元。

其中：2050203款初中教育2096.33萬(wàn)元，占78.39%；2080502款事業(yè)單位離退休3.36萬(wàn)元，占0.13%；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出358.4萬(wàn)元，占13.39%；2080801款死亡撫恤1.62萬(wàn)元，占0.06%；2210201款住房公積金214.82萬(wàn)元,占8.03%；;與上年支出相比減少1735.98萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因是人員減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1. 2050203初中教育減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。

2. 2210201住房公積金減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。。

3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少原因：變動(dòng)原因是人員減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市第二中學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市第二中學(xué)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二中學(xué)2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自二中國(guó)有資產(chǎn)總額6152.53萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1199.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4953.49萬(wàn)元。

   （三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分蒙自市第二中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

3、民族工作專(zhuān)項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

5、初中教育（2050203）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

10、其他文化支出(2070199):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。