蒙自市第三小學(xué)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市第三小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市第三小學(xué)2019年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。編制數(shù)為102人，實(shí)際在職人數(shù)為100人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與校長(zhǎng)、校長(zhǎng)與職工，教師與家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書(shū)，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

2、全面執(zhí)行新的課程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校對(duì)全校教師和一年級(jí)學(xué)生家長(zhǎng)做了“蒙自市第三小學(xué)義務(wù)教育課程設(shè)置試點(diǎn)工作政策解讀。”在全校教師和廣大學(xué)生家長(zhǎng)中宣傳新的課程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)校執(zhí)行新的課程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的要求。2018年春季學(xué)期以來(lái)，我校在課程設(shè)置上執(zhí)行了新的課程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，改變了以前偏重語(yǔ)文、數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)的做法。逐步實(shí)現(xiàn)了學(xué)生所有學(xué)科全面發(fā)展。

3、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制：2019年單位預(yù)算單位:1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制100人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 100人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 80人，其中：離休 0人，退休 80人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1210.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1210.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少183.3萬(wàn)元(主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)減少）。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1210.18萬(wàn)元，其中:本年收入1210.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1210.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1210.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少183.31萬(wàn)元(主要是自治州津貼停發(fā)工資福利支出減少及事業(yè)單位離退休費(fèi)減少）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1210.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1210.18萬(wàn)元，其中，基本支出1210.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少183.31萬(wàn)元(主要是自治州津貼停發(fā)工資福利支出減少及事業(yè)單位離退休費(fèi)減少）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出--普通教育--小學(xué)教育支出944.69萬(wàn)元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)基本支出。與上年相比減少71.24萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出3.16萬(wàn)，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公務(wù)支出。與上年相比減少141.53萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163.95萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。與上年相比增加18.41萬(wàn)元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出98.37萬(wàn)元。與上年相比增加11.05萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1210.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少183.31萬(wàn)元(主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)減少）。

工資福利支出1197.75萬(wàn)元（其中：基本支出1197.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出12.43萬(wàn)元（其中：基本支出12.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總收入1210.18萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1210.18萬(wàn)元。與上年相比減少183.3萬(wàn)元。主要原因是自治州津貼停發(fā)工資福利支出減少；退休人員工資列入社保發(fā)放，離退休費(fèi)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總支出1210.18萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1210.18萬(wàn)元，其中，基本支出1210.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少183.3萬(wàn)元。主要原因是自治州津貼停發(fā)工資福利支出減少；退休人員工資列入社保發(fā)放，離退休費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市第三小學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.3萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市第三小學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比0年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析無(wú)支出預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市第三小學(xué)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市第三小學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

2019年蒙自市第三小學(xué)政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市第三小學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額1125.78萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)172.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)953.58萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、基本支出，指為保證我校各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、類款項(xiàng)解釋

小學(xué)教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。