蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級(jí)主管部門的要求，認(rèn)真用好財(cái)政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位，財(cái)政全額供給的事業(yè)單位。2019年教職工編制為110人，實(shí)有教職工100人，實(shí)有學(xué)生1932人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育體育局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際綜合協(xié)調(diào)本單位經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作; 監(jiān)測(cè)和分析所轄完小經(jīng)費(fèi)運(yùn)行有關(guān)信息;編制本單位經(jīng)費(fèi)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施，配合好上級(jí)部門完成2019年財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作。為學(xué)校加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，著力提升學(xué)校發(fā)展品位，促進(jìn)學(xué)生快樂成長(zhǎng)，構(gòu)建師生幸福家園，全力實(shí)現(xiàn)學(xué)校在更高水平上的和諧發(fā)展提供后勤保障服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 100人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員94人，其中：離休0人，退休 94人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1371.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1371.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放；其中小學(xué)教育收入1090.55萬元，占總收入的79.54%，與上年對(duì)比減少127.90萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少；事業(yè)單位離退休收入3.72萬元，占總收入的0.27%，與上年對(duì)比減少179.68萬元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入172.37萬元，占總收入的12.57%，增加原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；死亡撫恤收入0.94萬元，占總收入的0.069%，與上年相等；住房公積金收入103.42萬元，占總收入的7.54%，與上年對(duì)比增加4.94萬元，增加原因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1371.00萬元，其中:本年收入1371.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1371.00萬元（本級(jí)財(cái)力1371.00萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比財(cái)政撥款減少了381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放；其中小學(xué)教育收入1090.55萬元，占總收入的79.54%，與上年對(duì)比減少127.90萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少；事業(yè)單位離退休收入3.72萬元，占總收入的0.27%，與上年對(duì)比減少179.68萬元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入172.37萬元，占總收入的12.57%，增加原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；死亡撫恤收入0.94萬元，占總收入的0.069%，與上年相等；住房公積金收入103.42萬元，占總收入的7.54%，與上年對(duì)比增加4.94萬元，增加原因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)基數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1371.00萬元。財(cái)政撥款安排支出1371.00萬元，其中，基本支出1371.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年對(duì)比部門預(yù)算總支出減少了381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出，社會(huì)和保障就業(yè)支出和住房保障支出。與上年相比教育支出減少218.61萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少；社會(huì)和保障就業(yè)支出減少167.74萬元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放；住房保障支出比去年增加4.94萬元，增加原因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1371.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，與上年相比工資福利支出減少116.84萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少；商品和服務(wù)支出減少93.76萬元，減少原因是專項(xiàng)收入減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少170.80萬元，減少原因是退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1371.00萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1371.00萬元，與上年相比部門預(yù)算總收入減少381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼收入減少、專項(xiàng)收入減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。本級(jí)財(cái)力安排比上年減少310.86萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

2019年部門預(yù)算總支出1371.00萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1371.00萬元，其中，基本支出1371.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比部門預(yù)算總支出減少381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼支出減少、專項(xiàng)支出減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。本級(jí)財(cái)力安排比上年支出減少310.86萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼支出減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入1371.00萬元，與上年相比部門預(yù)算總收入減少381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼收入減少、專項(xiàng)收入減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算總1371.00萬元，與上年相比基本支出預(yù)算減少381.41萬元，減少原因是人員工資津貼補(bǔ)貼收入減少、專項(xiàng)收入減少和退休人員工資全部歸社保發(fā)放。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

上年和今年項(xiàng)目支出預(yù)算都為0。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)相等。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，2018年預(yù)算0萬元。我校無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相等；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與2018年預(yù)算相等，無增減變化，主要用于保障教育教學(xué)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，與2018年預(yù)算相等，無增減變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額1178.47萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)180.58萬元，固定資產(chǎn)727.89萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程270.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。通過這幾年的努力預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

（1） “三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年預(yù)算數(shù)持平，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在合理范圍內(nèi)。

（2）政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%，對(duì)于單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡單位購(gòu)買屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。

（3）資金使用管理逐步加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，費(fèi)用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。所有支出均通過我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（4）部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行， “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均按要求及時(shí)進(jìn)行了公開。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

四、學(xué)前教育（2050201）：反映我單位的學(xué)前教育支出
    五、小學(xué)教育（2050202）：反映我單位的小學(xué)教育支出。
    六、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
   七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
   八、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬定期撫恤金補(bǔ)助費(fèi)。

九、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。