蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所農(nóng)村初級中學(xué)，共有3個教學(xué)年級15個教學(xué)班，其中：七、八年級各5個班，九年級5個班；學(xué)生641人，其中：寄宿制學(xué)生274人；教師64人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2019年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會室等科室。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2019年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制67人。在職實有67人，其中：財政全供養(yǎng)67人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 918.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款918.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少支出92.95萬元，減少9%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 918.85萬元，其中:本年收入918.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款918.85萬元（本級財力918.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少支出92.95萬元，減少9%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 918.85萬元。財政撥款安排支出 918.85萬元，其中，基本支出918.85萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少支出92.95萬元，減少9%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出（類）205（款）2050203(項）2019年預(yù)算數(shù)為728.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減84.75萬元，主要是人員經(jīng)費和開支支出減少，人員調(diào)出等的影響。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為119.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.21萬元，主要是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員減少等的影響。

3. 住房保障支出（類）221（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為70.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元，主要是公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年財政撥款支出總計918.85萬元。

部門預(yù)算支出918.85萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分組，其中：工資福利支出905.14萬元，商品和服務(wù)支出12.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元；項目支出0萬元.

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年基本支出918.85萬元，財政撥款918.85萬元，其中：一般公共預(yù)算918.85萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出905.14萬元，主要包括：905.14萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出12.09萬元，主要包括：12.09萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元，主要包括：1.62萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

與上年相比總共減少支出92.95萬元，減少總的支出9%。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，無增減變動。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入918.85萬元。其中，本級財力安排收入918.85萬元。與上年相比減少收入92.95萬元，減少9%。

2019年部門預(yù)算總支出 918.85萬元。本級財力安排支出 918.85萬元，其中，基本支出918.85萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少支出92.95萬元，減少9%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年收入預(yù)算918.85萬元，其中：教育支出（類）205（款）0203(項）收入728.63萬元，占79.3%；社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）0502(項）收入119.6萬元，占13%；住房保障支出（類）221（款）02012(項）收入70.62萬元，占7.7%；與上年對比減92.95萬元，主要增減變動原因分析人員的減少和撥款等收入減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

1.教育支出（類）205（款）2050203(項）2019年預(yù)算數(shù)為728.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減84.75萬元，主要是人員經(jīng)費和開支支出減少及人員調(diào)出等的。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為119.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.21萬元，主要是養(yǎng)老保險的繳費和人員減少等支出減少。

3. 住房保障支出（類）221（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為70.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元，主要是公積金基數(shù)調(diào)整等支出增加。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.5萬元，其中:因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無任何變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)1.5萬元。因為我校無車輛，故其中：購置費0萬元，同2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無變動；運行維護(hù)費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出沒有發(fā)生。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無支出變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

無。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年1月30日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)國有資產(chǎn)總額1041.35萬元，其中：流動資產(chǎn)204.54萬元，固定資產(chǎn)836.81萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：沒有項目安排0萬元，0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年州對下項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

（三）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

（四）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。