蒙自市教育體育局機關(guān)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市教育體育局機關(guān)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市教育體育局機關(guān)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市教育體育局機關(guān)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本市的實際情況，草擬地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實施。

2.編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育發(fā)展的目標(biāo)、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。

3.管理市（本級）教育經(jīng)費；檢查區(qū)、縣級市教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校基本建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對局屬單位的經(jīng)濟活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)本市教育工作；管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和高等教育工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)改革和辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；管理本市教育招生考試工作。

5.規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導(dǎo)區(qū)、縣級市教研機構(gòu)和學(xué)校開展教育教學(xué)研究；組織協(xié)調(diào)教育信息化工程的實施；指導(dǎo)學(xué)校開展勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。

6.對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。

7.指導(dǎo)本市各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)工作；指導(dǎo)學(xué)校治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

8.負(fù)責(zé)本市教師工作；實施教師資格制度，推進(jìn)學(xué)校人事制度改革。

9.領(lǐng)導(dǎo)局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

10.指導(dǎo)管理本市教育系統(tǒng)與外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的教育交流與合作；主管本市的國家通用語言文字推廣工作。

11.賦予市教育局黨委負(fù)責(zé)本系統(tǒng)事業(yè)單位的黨建和干部管理工作職能。

12.承辦市委、市政府和上級教育部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市教育體育局機關(guān)2019年財政全供給單位中行政單位1個。蒙自市教育局設(shè)有辦公室、市人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、財務(wù)基建科、德育科、政策法規(guī)科、人事科、招生辦公室、監(jiān)察審計科等科室。

（三）重點工作概述

1．進(jìn)一步強化學(xué)校依法治校、依法辦學(xué)意識，加強學(xué)校常規(guī)管理，優(yōu)化學(xué)校常規(guī)工作各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)常規(guī)管理的精細(xì)化，做到抓常規(guī)、出成效，規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，提升教育質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育階段學(xué)校劃片招生、免試就近入學(xué)的招生政策，按照就近入學(xué)原則，繼續(xù)做好進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女接受義務(wù)教育工作。

2.繼續(xù)鞏固國家義務(wù)教育均衡驗收評估成果。完成農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實抓好省、市均衡驗收存在問題整改。

3.繼續(xù)加大投入，全力推動義務(wù)教育均衡發(fā)展。加快推進(jìn)各類在建工程建設(shè)，確保2019年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)。加快學(xué)校綠化美化工作，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

4.深入推進(jìn)教育體制改革。加大城鄉(xiāng)教師交流、校長輪崗力度，加強與省內(nèi)外學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)，因校制宜穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)改革，完成新年度教師招聘任務(wù)，切實提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.加強學(xué)校安全管理。鞏固學(xué)校安全管理成果，繼續(xù)加強安全知識宣傳教育，積極開展各類安全演練，不斷提高師生安全防范意識和自護(hù)自救能力。加強學(xué)校安全常規(guī)管理和建設(shè)，充實人防、物防、技防力量，提高學(xué)校安全防范水平，確保師生生命安全，維護(hù)正常教學(xué)秩序。

6.加強民辦教育、中職教育管理。加強對民辦幼兒園的規(guī)范管理，規(guī)范辦園行為，健全機構(gòu)內(nèi)部管理機制，進(jìn)一步提高辦園水平和辦園效益。不斷完善中職招生機制，調(diào)動全社會力量，形成合力，力爭未升學(xué)初中學(xué)生進(jìn)入中職學(xué)校就讀，全面落實國家對中職教育的優(yōu)惠政策，促進(jìn)中職教育健康發(fā)展。

7.真抓實干，確保教育扶貧取得實效。按中央、省、州、市的扶貧精神，實施教育脫貧，將教育經(jīng)費、教育項目繼續(xù)向貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾，努力改善貧困地區(qū)的辦學(xué)條件；按獎、貸、助、減、補等政策給予貧困家庭學(xué)生多元資助，通過教育扶貧不斷提高貧困人口素質(zhì)，使其讀書有保障、升學(xué)無顧慮、就業(yè)有支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制37人。在職實有52人，其中：財政全供養(yǎng) 52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1,831.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,831.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年總收入3719.03萬元相比減少1887.72萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1,831.31萬元，其中:本年收入1,831.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,831.31萬元（本級財力1,831.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年總收入3719.03萬元相比減少1887.72萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1,831.31萬元。財政撥款安排支出 1,831.31萬元，其中，基本支出702.31萬元，項目支出1129萬元。與上年總收入3719.03萬元相比減少1887.72萬元，其中，與上年基本支出1219.03萬元相比減少516.72萬元，與上年項目支出2500.00萬元相比減少1371.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）01（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為202.6萬元，主要用于蒙自市教育體育局機關(guān)人員經(jīng)費和日常公用支出。與上年相比增加1.57萬元。

205（類）02（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于學(xué)前教育日常支出。與上年相同。

205（類）02（款）02（項）2019年預(yù)算數(shù)為456萬元，主要用于小學(xué)教育日常支出。與上年相比增加276.24萬元。

205（類）02（款）03（項）2019年預(yù)算數(shù)為218.4萬元，主要用于中學(xué)教育日常支出。與上年相比增加142.8萬元。

205（類）02（款）04（項）2019年預(yù)算數(shù)為21.60萬元，主要用于高中教育日常支出。與上年相比增加21.60萬元。

205（類）09（款）03（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出。與上年相比減少2500萬元。

205（類）99（款）99（項）2019年預(yù)算數(shù)為774.82萬元，主要用于其他教育支出。與上年相比增加233.5萬元。

208（類）05（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為13.15萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出。與上年相比減少37.50萬元。

208（類）05（款）02（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，主要用于事業(yè)單位離休支出。與上年相比減少24.89萬元，因為2019年未做退休人員工資預(yù)算。

208（類）05（款）05（項）2019年預(yù)算數(shù)為86.94萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加0.65萬元。

221（類）02（款）01（項）2019年預(yù)算數(shù)為52.16萬元，主要用于傷殘撫恤支出。與上年相比減少0.37萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

   蒙自市教育系統(tǒng)2019年財政撥款支出總計1,831.31萬元，比上年減少1887.72萬元。

政府預(yù)算支出1831.31萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1188.63萬元（基本支出660.63萬元，項目支出528萬元），比上年增加455.7萬元；機關(guān)商品和服務(wù)支出230.33萬元（基本支出29.33萬元，項目支出201萬元），比上年減少80.95萬元；機關(guān)資本性支出0萬元，比上年減少2500萬元；對個人和家庭的補助412.35萬元（基本支出12.35萬元，項目支出400萬元），比上年增加237.53萬元。

部門預(yù)算支出1831.31萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1188.63萬元（基本支出660.63萬元，項目支出528萬元），比上年增加455.7萬元；商品和服務(wù)支出230.33萬元（基本支出29.33萬元，項目支出201萬元），比上年減少80.95萬元；對個人和家庭的補助412.35萬元（基本支出12.35萬元，項目支出400萬元），比上年增加237.53萬元；資本性支出0萬元，比上年減少2500萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項

無功能科目分組。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無功能科目分組。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0.

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1831.31萬元。其中，本級財力安排收入1831.31萬元。與上年相比減少1887.72萬元。

2019年部門預(yù)算總支出1831.31萬元。本級財力安排支出 1831.31萬元，其中，基本支出702.31萬元，項目支出1129萬元。與上年相比減少1887.72萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門收入為1831.31萬元，與去年相比減少1887.72萬元，減少50.76%。主要因為退休人員的改革性補貼和生活補貼不再做預(yù)算。2019年預(yù)算沒有教育費附加安排的支出中的城市中小學(xué)校舍建設(shè)項目。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算為702.31萬元，與去年相比減少516.72萬元，減少42.39%。主要因為退休人員工資不再做預(yù)算。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算為1194萬元，與去年相比減少1371萬元，減少54.84%。2019年預(yù)算沒有教育費附加安排的支出中的城市中小學(xué)校舍建設(shè)項目。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市教育體育局機關(guān)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額14.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.5萬元，公務(wù)接待費支出8萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市教育系統(tǒng)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年蒙自市教育系統(tǒng)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)6.5萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算相同；運行維護(hù)費6.5萬元，比2018年預(yù)算相同。主要用于保障開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市教育系統(tǒng)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)8萬元，與2018年預(yù)算相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市教育系統(tǒng)2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市教育系統(tǒng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算21.16萬元，主要用于蒙自市教育體育局機關(guān)的日常辦公。與上年相比相同。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)總額3798.66萬元，其中：流動資產(chǎn)2730.06萬元，非流動資產(chǎn)1068.6萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標(biāo)

蒙自市教育系統(tǒng)2019年本級項目支出共有12項，安排項目資金1129萬元，其中：勞務(wù)派遣合同制初中教師工資項目安排180萬元，三級指標(biāo)。民辦教育扶持經(jīng)費項目安排5萬元，三級指標(biāo)。學(xué)前教育專項經(jīng)費安排5萬元，三級指標(biāo)。教育教學(xué)質(zhì)量獎勵資金（含2018年）安排400萬元，三級指標(biāo)。生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補償金安排3萬元，三級指標(biāo)。 蒙自市人民政府督導(dǎo)室工作經(jīng)費項目安排5萬元，三級指標(biāo)。教育局教育工資經(jīng)費項目安排15萬元，三級指標(biāo)。頂崗實習(xí)生生活費(高中)項目安排9.6萬元，三級指標(biāo)。頂崗實習(xí)生生活費(小學(xué))項目安排120萬元，三級指標(biāo)。頂崗實習(xí)生生活費(初中)項目安排38.4萬元，三級指標(biāo)。勞務(wù)派遣合同制小學(xué)教師工資項目安排336萬元，三級指標(biāo)。勞務(wù)派遣合同制高中教師工資項目安排12萬元，三級指標(biāo)。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市教育系統(tǒng)2019年州對下項目共有0項。

第二部分 蒙自市教育體育局機關(guān)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

三、基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

六、類款項解釋

1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

  2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

3、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

4、禁毒管理（2040211）：反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

  5、行政運行（2050101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

7、學(xué)前教育（2050201）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

8、小學(xué)教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

10、高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

11、高等教育（2050205）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

13、職業(yè)高中教育（2050304）：反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補助費。

14、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

15、其他成人教育支出（2050499）：反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。

16、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

17、教師進(jìn)修（2050801）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

18、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) （2050901）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

19、城市中小學(xué)校舍建設(shè) （2050903）：反映教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

20、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（2050905）：反映教育費附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

21、其他教育費附加安排的支出（2050999）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

22、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23、其他文化支出(2070199):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

24、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

27、其他就業(yè)補助支出（2080799）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補助支出。

28、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

29、傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

30、重大公共衛(wèi)生事項（2100409）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

31、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。