蒙自市婦女聯(lián)合會2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)．動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市婦女聯(lián)合會下設(shè)辦公室，市婦兒工委辦設(shè)在市婦聯(lián)。

（三）重點工作概述

2018年，蒙自市婦聯(lián)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動融入工作大局，樹立“落實見效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，“黨委有號召，婦聯(lián)必須有行動”，用脫貧攻堅統(tǒng)攬農(nóng)村婦女工作全局，開創(chuàng)“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作新模式助力脫貧；用“創(chuàng)文”統(tǒng)攬城市婦女工作全局，以“美麗社區(qū)”建設(shè)為載體，做好城市社區(qū)服務(wù)。把工作重點和注意力放在最普通的婦女特別是困難婦女身上，當(dāng)好婦女姐妹的服務(wù)員，做好小事、做實小事，“黨建帶婦建”，有力推進(jìn)脫貧攻堅、創(chuàng)建全國文明城市、創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州進(jìn)家庭、婦女發(fā)展及婦女兒童權(quán)益保障等各塊工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 125.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款117.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.64萬元。與上年相比有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 125.02萬元，其中:本年收入117.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.64萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款117.38萬元（本級財力117.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出117.38萬元。財政撥款安排支出 117.38萬元，其中，基本支出74.38萬元，項目支出43萬元。與上年相比有所增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運行，預(yù)算支出90.48萬元，其中：用于職工工資福利支出55.47萬元，用于日常辦公支出7.01萬元，用于全市婦女兒童工作經(jīng)費支出28萬元。與上年相比有所增加。

2、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，預(yù)算支出15萬元，其中：用于各類活動培訓(xùn)經(jīng)費支出10萬元，用于巾幗脫貧攻堅工作經(jīng)費支出5萬元。與上年相比有所增加。

3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預(yù)算支出7.44萬元，用于支付職工養(yǎng)老保險費。與上年相比有所增加。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，預(yù)算支出4.46萬元，用于支付職工住房公積金。與上年相比有所增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出74.38萬元，項目支出43萬元）。

1、工資福利支出，預(yù)算支出67.37萬元，均為基本支出。與上年相比略有增加。

2、商品和服務(wù)支出，預(yù)算支出50.01萬元，其中：基本支出7.01萬元，項目支出43萬元。與上年相比有所增加。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入125.02萬元。其中，本級財力安排收入117.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.64萬元。與上年相比有所增加。

2019年部門預(yù)算總支出 117.38萬元。本級財力安排支出117.38萬元，其中，基本支出74.38萬元，項目支出43萬元。與上年相比有所增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年預(yù)計開展業(yè)務(wù)量較去年有所增加，對應(yīng)預(yù)算收支增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年預(yù)計開展業(yè)務(wù)量較去年有所增加，對應(yīng)預(yù)算收支增加。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年預(yù)計開展業(yè)務(wù)量較去年有所增加，對應(yīng)預(yù)算收支增加。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出8萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相同。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市婦女聯(lián)合會公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)8萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市婦女聯(lián)合會2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.01萬元，主要用于日常辦公支出。與上年相比有所減少，主要原因：將單位運行支出項分?jǐn)側(cè)雽?yīng)開展的工作項目經(jīng)費開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年1月1日，蒙自市婦女聯(lián)合會國有資產(chǎn)總額44.77萬元，其中：流動資產(chǎn)27.57萬元，固定資產(chǎn)17.20萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

1.深化婦聯(lián)改革，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織作用，在全市脫貧攻堅、創(chuàng)建全國文明城市工作中發(fā)揮“生力軍”作用。

2.加強(qiáng)基層陣地建設(shè)，堅持把建設(shè)“婦女之家”“兒童之家”作為加強(qiáng)基層婦女陣地建設(shè)的重點工作，在全市村委會（社區(qū)）、“兩新”組織中應(yīng)建則建。

3.加強(qiáng)基層婦聯(lián)組織建設(shè)，重點指導(dǎo)幫助條件成熟的企業(yè)加快婦聯(lián)組織組建步伐，推進(jìn)“兩新”組織婦女工作扎實開展，建設(shè)“兩新”組織婦聯(lián)10個。

4.多形式開展婦女維權(quán)工作，優(yōu)化婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境，開展維權(quán)宣傳、法律援助等。

5.開展困難婦女兒童救助工作，把黨的關(guān)懷和溫暖送到困境婦女兒童身邊。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（三） 項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

（四）“三公”經(jīng)費，指我局機(jī)關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53250300971300111