中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)嚴(yán)格按照中央、省委、州委和市委關(guān)于黨的建設(shè)部署要求，緊緊圍繞“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍”兩大核心任務(wù)，全面推進(jìn)市直機(jī)關(guān)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)設(shè)有一個(gè)科室，即辦公室，有下屬事業(yè)單位一個(gè)，即黨建信息管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入學(xué)習(xí)習(xí)近平對(duì)推進(jìn)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)指示精神。一是以“三會(huì)一課”等形式，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平對(duì)推進(jìn)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)指示精神，教育機(jī)關(guān)黨員干部牢記中央提出“五個(gè)必須”“五個(gè)決不允許”和省委“六個(gè)嚴(yán)禁”等要求，堅(jiān)決防止“七個(gè)有之”，切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。二是適時(shí)選派優(yōu)秀黨務(wù)工作者、優(yōu)秀黨員到革命圣地開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”黨性教育，教育引導(dǎo)黨員干部在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想上作表率，在始終同黨中央保持高度一致上作表率，在堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)決策部署上作表率。

2.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，強(qiáng)化組織政治功能。一是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話(huà)等基本制度。二是規(guī)范和嚴(yán)格組織生活制度，著力解決不按規(guī)定開(kāi)展黨的活動(dòng)和黨內(nèi)政治生活流于形式、作用發(fā)揮不明顯等問(wèn)題，不斷提高黨內(nèi)政治生活質(zhì)量。三是嚴(yán)格落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加雙重組織生活和黨課報(bào)備制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的示范帶頭作用。四是按照州委的要求，實(shí)行痕跡化管理，抓實(shí)副科級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活，抓準(zhǔn)嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的“關(guān)鍵少數(shù)”，確保風(fēng)清氣正、規(guī)范有序。

3.建設(shè)一支過(guò)硬的黨務(wù)干部隊(duì)伍。一是抓好機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的選配。要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，好中選優(yōu)，把政治素質(zhì)高、道德品質(zhì)優(yōu)、理論功底深、實(shí)踐能力強(qiáng)、敬業(yè)精神好的干部選配到機(jī)關(guān)黨務(wù)工作崗位上來(lái)。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的培訓(xùn)，不斷提高機(jī)關(guān)黨務(wù)工作者的能力素質(zhì)。采取多種方式把機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培養(yǎng)成綜合素質(zhì)優(yōu)秀的復(fù)合型人才。三是建立機(jī)關(guān)黨務(wù)干部激勵(lì)關(guān)懷機(jī)制。建立和完善科學(xué)的機(jī)關(guān)黨建工作考核評(píng)價(jià)、激勵(lì)機(jī)制。

4.以提升組織力為重點(diǎn)，扎實(shí)推動(dòng)基層組織建設(shè)全面進(jìn)步全面過(guò)硬。一是認(rèn)真抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，“千堂黨課進(jìn)基層”、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”、“百名講師上講臺(tái)”等活動(dòng)，著力加強(qiáng)黨建責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)黨務(wù)臺(tái)賬管理、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)黨建全面進(jìn)步、全面過(guò)硬。二是壓緊壓實(shí)黨建主體責(zé)任。聚焦機(jī)關(guān)黨建主責(zé)主業(yè)，建立市直機(jī)關(guān)工委與部門(mén)黨組（黨委）溝通聯(lián)系機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，推動(dòng)形成抓黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)合力。三是全方位抓好黨支部規(guī)范化建設(shè)。按照“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量提升、品牌帶動(dòng)”的思路，對(duì)照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中：離休0人，退休 5人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 131.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款131.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增加7.46%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 131.28萬(wàn)元，其中:本年收入131.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款131.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力131.28萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增加7.46%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 131.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 131.28萬(wàn)元，其中，基本支出111.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比增加7.46%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。與上年功能科目分組一致。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為86.72萬(wàn)元，與上年相比增加10.94%。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.18萬(wàn)元，與上年相比減少13.75%。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與上年相比增加33.33%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.16萬(wàn)元，與上年相比減少97.96%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.64萬(wàn)元，與上年相比增加18.69%。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.58萬(wàn)元，與上年相比增加18.62%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出111.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。與上年相比減少對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助這一項(xiàng)。

1.工資福利支出2019年預(yù)算數(shù)102.39元，與上年相比增加11.55%。

2.商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)8.89元，與上年相比減少60.84%。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入131.28萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入131.28萬(wàn)元。與上年相比增加7.46%。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 131.28萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 131.28萬(wàn)元，其中，基本支出111.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比增加7.46%。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入131.28萬(wàn)元，與上年相比增加7.46%。增加原因：人員工資、住房公積金增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算基本支出111.28萬(wàn)元，與上年相比減少8.91%。減少原因：本年度無(wú)個(gè)人和家庭補(bǔ)助這一項(xiàng)預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年相比增加20萬(wàn)元。增減原因：本年度增加機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)工委公務(wù)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.48萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.48萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.48萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元.

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.89萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。與上年比較增加6.19萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額31.37萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)12.52萬(wàn)元、固定資產(chǎn)18.19、無(wú)形資產(chǎn)0.66萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年，中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)有兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)工委公務(wù)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目目標(biāo)是：保障黨員的教育、管理、服務(wù)、發(fā)展正常開(kāi)展，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。機(jī)關(guān)工委公務(wù)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目目標(biāo)是：保障市直機(jī)關(guān)工委日常工作正常運(yùn)行。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年

部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。 

　　（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于黨員教育培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)工作等黨務(wù)工作開(kāi)展支出。 

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開(kāi)支的退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

　　（七）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指工委按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　（八）基本支出，指為保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　（九）“三公”經(jīng)費(fèi)，指工委用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出( 含車(chē)輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障工委運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

監(jiān)督索引號(hào)53250300928600111