蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局基本職能：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級行政中心管理，為市級機(jī)關(guān)提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項目：市級行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車場停車卡辦理；市級機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個會議室及蒙自會堂的預(yù)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)有：局辦公室、會務(wù)科、物管科三個科室。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)介紹：機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭取取得新成績，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1025.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1025.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少11.47萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1025.80萬元，其中:本年收入1025.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1025.80萬元（本級財力1025.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少11.47萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1025.80萬元。財政撥款安排支出 1025.80萬元，其中，基本支出125.80萬元，項目支出900萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出999.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年相比減少12.81萬元。

社會保障和就業(yè)支出16.68萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.83萬元

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.01萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出，與上年相比增加0.5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出125.80萬元，項目支出900萬元）。與上年相比基本支出減少11.47萬元，項目支出增加900萬元，原因是在2018年預(yù)算中把900萬元的工作經(jīng)費(fèi)列入了基本支出，而在2019年預(yù)算中不能把工作經(jīng)費(fèi)列入基本支出，必須列入項目支出，故項目支出增加了900萬元。

工資福利支出123.2萬元，全部為基本支出。

商品和服務(wù)支出902.6萬元(其中：基本支出2.6萬元，項目支出900萬元)。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

      無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1025.80萬元。其中，本級財力安排收入1025.80萬元。與上年相比減少11.47萬元。

2019年部門預(yù)算總支出1025.80萬元。本級財力安排支出 1025.80萬元，其中，基本支出125.80萬元，項目支出900萬元。減少11.47萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門收入1025.80萬元，比2018年部門收入1037.27萬元減少11.47萬元，減少1.1%，原因主要是工資福利的變動。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

財政撥款安排基本支出125.80萬元，比2018年1037.27萬元減少900萬元，減少87％。變動的主要原因是在2018年預(yù)算中把900萬元的工作經(jīng)費(fèi)列入了基本支出，而在2019年預(yù)算中不能把工作經(jīng)費(fèi)列入基本支出，必須列入項目支出，故項目支出增加了900萬元.

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

財政撥款安排項目支出900萬元，比2018年0萬元，增加900萬元，變動的主要原因是在2018年預(yù)算中把900萬元的工作經(jīng)費(fèi)列入了基本支出，而在2019年預(yù)算中不能把工作經(jīng)費(fèi)列入基本支出，必須列入項目支出，故項目支出增加了900萬元.

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神以及省委實施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。增減變動主要原因分析：沒有預(yù)算安排人員出國。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算減少5萬元，本年無購置車輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2018年預(yù)算減少5萬元，增減變動主要原因分析：2019年事業(yè)單位實行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)主要用于保障公務(wù)出行工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元，增減變動主要原因分析：為切實貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)開支項目與去年一致。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1025.80萬元，主要用于保障蒙自市市級行政中心正常運(yùn)行開支使用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少11.47萬元，減少變動主要原因：工資福利支出變動。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

   截至2018年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局國有資產(chǎn)總額2378.47萬元，其中：流動資產(chǎn)123.73萬元，固定資產(chǎn)2254.74萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

已按要求配合財政部門及第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。        

監(jiān)督索引號53250300943000111