中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市紀(jì)委、蒙自市監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認(rèn)真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察，維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向市一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。

1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。落實(shí)省、市委的有關(guān)決定。

2、維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查和處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的違紀(jì)黨員的處分，或提出處理意見；受理黨員的舉報、控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄的重要或復(fù)雜的案件。

4、監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察。

5、對全市黨員和行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和遵紀(jì)守法的教育。做好黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作。組織、指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

6、會同市級機(jī)關(guān)各部門以及各縣（市）區(qū)委、區(qū)政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作。

7、向市一級黨和國家機(jī)關(guān)派出紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。

8、市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告巡察工作，傳達(dá)貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負(fù)責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市紀(jì)委與市監(jiān)察委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，一個市委巡察辦，十四個室，五個巡察組，十三個派駐紀(jì)檢組。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年蒙自市紀(jì)委將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”，不忘初心、牢記使命。履行黨章賦予的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，緊緊圍繞維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動黨內(nèi)政治生態(tài)實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)，按照中央紀(jì)委和省州紀(jì)委全會工作部署，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，利用國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作窗口期，強(qiáng)化宣傳教育，突出使命擔(dān)當(dāng)，忠實(shí)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)和監(jiān)督調(diào)查處置兩項(xiàng)職責(zé)，精準(zhǔn)執(zhí)紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)法，促進(jìn)全市黨員干部監(jiān)察對象作風(fēng)持續(xù)向好，反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，為決戰(zhàn)蒙自跨越發(fā)展、全面建成小康社會而努力奮斗。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制 74人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有70人，其中：財政全供養(yǎng)70人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中：離休 0人，退休 22人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1146.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1146.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.6萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1146.69萬元，其中:本年收入1146.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1146.69萬元（本級財力1146.69萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增加94.42萬元，一般公共服務(wù)支出比上年增加78萬元，主要是增加了監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)及留置工作經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)工作是新開展項(xiàng)目。社會保障和就業(yè)支出增加1.07萬元，住房保障支出增加15.34萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1146.69萬元。財政撥款安排支出 1146.69萬元，其中，基本支出976.72萬元，項(xiàng)目支出169.97萬元。與上年相比基本支出減少75.5萬元，主要是2018年列入基本支出的行政運(yùn)行201（類）11（款）01(項(xiàng)）紀(jì)委公用經(jīng)費(fèi)支出39.97萬元、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)201（類）11（款）99(項(xiàng)）紀(jì)委專款支出30萬元、暢通群眾訴求渠道工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、市委巡察工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元改列入項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出增加169.97萬元，主要是增加了201（類）11（款）99(項(xiàng)）監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元及留置工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，新增兩項(xiàng)支出是監(jiān)察體制改革后，監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置工作新職責(zé)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，201（類）11（款）01(項(xiàng)）支出為835.12萬元，201（類）11（款）99(項(xiàng)）支出為130萬元，208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出為0.64萬元， 208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出為112.6萬元， 208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出為0.66萬元， 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）支出為67.6萬元。

主要用于一般公共服務(wù)支出965.12萬元、社會保障和就業(yè)支出113.96萬元、住房公積金支出67.6萬元。與上年相比與上年相比增加94.42萬元，一般公共服務(wù)支出比上年增加78萬元，主要是增加了監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)及留置工作經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)工作是新開展項(xiàng)目。社會保障和就業(yè)支出增加1.07萬元，住房保障支出增加15.34萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出976.72萬元，項(xiàng)目支出169.97萬元。）。與上年相比基本支出減少75.5萬元，項(xiàng)目支出增加169.97萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，采購預(yù)算資金34萬元。其中：支出類型項(xiàng)目支出，數(shù)量33，金額34萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：本級財力。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1146.69萬元。其中，本級財力安排收入1146.69萬元，。與上年相比增加94.42萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1146.69萬元。本級財力安排支出 1146.69萬元，其中，基本支出976.72萬元，項(xiàng)目支出169.97萬元。與上年相比基本支出減少75.5萬元，項(xiàng)目支出增加169.97萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

主要是增加了監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)及留置工作經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)工作是新開展項(xiàng)目。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出減少75.5萬元，因上年列入基本支出的改列入項(xiàng)目支出.

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

上年列入基本支出的改列入項(xiàng)目支出，行政運(yùn)行201（類）11（款）01(項(xiàng)）紀(jì)委公用經(jīng)費(fèi)支出39.97萬元、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)201（類）11（款）99(項(xiàng)）紀(jì)委專款支出30萬元、暢通群眾訴求渠道工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、市委巡察工作經(jīng)費(fèi)支出30萬。201（類）11（款）99(項(xiàng)）新增加了監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)及留置工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市紀(jì)委2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額30萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)不變，無增減變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市紀(jì)委2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市紀(jì)委2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相同，增減變動原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與2018年預(yù)算相同，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市紀(jì)委2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減變動主要原因分析：無。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市紀(jì)委2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，購買方式無.，承接主體無，資金來源為：無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市紀(jì)委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算239.5萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車改革補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)開支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)280.73 減少41.23萬元，增減變動主要原因：厲行節(jié)約，減少了一般行政性支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市紀(jì)委國有資產(chǎn)總額522.4萬元，其中：流動資產(chǎn)106萬元，固定資產(chǎn)415萬元，無形資產(chǎn)1.4萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會

2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

三、基本支出：指為保證我單位各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括大案要案查處、專項(xiàng)紀(jì)律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育等項(xiàng)目支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

六、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53250300922200111