蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、組織開(kāi)展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族、宗教重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益。保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

4、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問(wèn)題，調(diào)查、掌握全市民族、宗教的情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出協(xié)調(diào)工作建議，抵御境外利用民族、宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。

5、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識(shí)的宣傳教育工作，推進(jìn)宗教界愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。

8、指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族、宗教事務(wù)管理工作，依法履行宗教事務(wù)管理職能，及時(shí)處理宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

11、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局設(shè)有：辦公室、政策法規(guī)科、宗教科共3個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、落實(shí)創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作      

一是 以增加人民福祉為根本，全面落實(shí)“民心滿意”工程

結(jié)合創(chuàng)建示范工作，圍繞重點(diǎn)實(shí)施的教育惠民工程、衛(wèi)生惠民工程、低收入群體安居工程、社會(huì)服務(wù)兜底工程、城市交通服務(wù)提升工程、城區(qū)空氣質(zhì)量改善工程、雙創(chuàng)提質(zhì)工程、文化惠民工程、智能便民工程、農(nóng)村飲水安全工程“十大惠民工程”，讓各族群眾共建共享創(chuàng)建成果，實(shí)現(xiàn)“民心滿意”。

二是 以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳為載體，全面落實(shí)“精神家園”工程

我市把“愛(ài)我中華”和“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”等民族團(tuán)結(jié)教育內(nèi)容和民族基本知識(shí)納入中小學(xué)教學(xué)計(jì)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化各民族青少年愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)、愛(ài)社會(huì)主義的堅(jiān)定信念。把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育納入公民道德教育、法制教育和社會(huì)主義精神文明建設(shè)的全過(guò)程，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查落實(shí)。

三是 建立“部門(mén)聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，提升民族事務(wù)治理水平

堅(jiān)持把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定放在首位，在全市范圍內(nèi)建立矛盾糾紛排查化解機(jī)制，開(kāi)展對(duì)涉及少數(shù)民族的矛盾糾紛的排查、調(diào)處、化解工作，堅(jiān)持定期或重要時(shí)期組織統(tǒng)戰(zhàn)、公安、信訪、民宗、民政等部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作情況，分析工作形勢(shì)，解決存在問(wèn)題。堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，正確處理影響民族團(tuán)結(jié)的問(wèn)題，堅(jiān)持具體問(wèn)題具體分析，堅(jiān)決打擊一切危害民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的違法犯罪行為，對(duì)極少數(shù)蓄意挑撥民族關(guān)系，破壞民族團(tuán)結(jié)的違法行為，對(duì)搞民族分裂和暴恐活動(dòng)的違法犯罪行為，不論什么民族、信仰何種宗教，堅(jiān)決依法懲處與打擊。

四是 建立“共建共享”機(jī)制，深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“九進(jìn)”活動(dòng)

圍繞“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”的目標(biāo)，全面開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)（村）、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)軍（警）營(yíng)、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)家庭等“九進(jìn)”活動(dòng)。全市完成創(chuàng)建示范機(jī)關(guān)36個(gè)，示范企業(yè)3個(gè)，示范社區(qū)15個(gè)，示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）11個(gè)，示范村16個(gè)，示范學(xué)校24個(gè)，示范軍（警）營(yíng)1個(gè)，示范醫(yī)院1個(gè)，示范宗教活動(dòng)場(chǎng)所20個(gè)，示范家庭100戶。

2、依法管理宗教事務(wù)

一是 強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，嚴(yán)格依法管理

深入貫徹落實(shí)黨的宗教政策，積極宣傳黨的民族宗教政策，如：《民族區(qū)域自治法》《宗教事務(wù)條例》、《云南省宗教事務(wù)管理?xiàng)l例》等。加強(qiáng)宗教和宗教思想傳播管理，通過(guò)舉辦各類民族宗教法律法規(guī)培訓(xùn)班，極大提高了廣大教職人員和信教群眾法律意識(shí)，積極引導(dǎo)他們堅(jiān)持愛(ài)國(guó)愛(ài)教，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，推動(dòng)我市民族宗教工作的有序開(kāi)展。

二是 依法規(guī)范經(jīng)堂教育

嚴(yán)格按照“七個(gè)一”要求進(jìn)行規(guī)范管理，通過(guò)實(shí)施市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“包保”片區(qū)、定點(diǎn)掛鉤聯(lián)系宗教場(chǎng)所制度，加強(qiáng)城區(qū)清真寺經(jīng)文班的管理，經(jīng)堂教育得到了進(jìn)一步規(guī)范。

三是 始終堅(jiān)持宗教中國(guó)化方向

堅(jiān)決遏制非法亂建、新建宗教建筑物、大型露天造像等違法亂建行為，加強(qiáng)審批審核報(bào)備程序，制止亂拆亂建，防止佛教商業(yè)化傾向問(wèn)題；加強(qiáng)宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理，定期普查、按時(shí)年檢，對(duì)“新、改、擴(kuò)”建宗教活動(dòng)場(chǎng)所，嚴(yán)格按照“事前報(bào)批、事中監(jiān)管、事后檢查”的程序逐級(jí)審批；加強(qiáng)宗教活動(dòng)管理，按照“事前申報(bào)、事中協(xié)調(diào)服務(wù)、事后總結(jié)通報(bào)”的要求，教育引導(dǎo)信教群眾文明有序參加活動(dòng)。

四是 堅(jiān)決防范和打擊敵對(duì)勢(shì)力滲透破壞

要加強(qiáng)調(diào)查研究，特別要注意研究境外敵對(duì)勢(shì)力滲透傾向，牢牢掌握抵御宗教滲透工作的主動(dòng)權(quán)。要切實(shí)加強(qiáng)抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透的工作，把抵御滲透同加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義和社會(huì)主義教育相結(jié)合，同解決信教群眾實(shí)際困難相結(jié)合，同加強(qiáng)黨的基層組織和基層政權(quán)建設(shè)相結(jié)合，形成宗教界、信教群眾與黨和政府共同抵御滲透的局面。

3、抓好局機(jī)關(guān)自身建設(shè)

深入貫徹落實(shí)市委關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的部署要求，堅(jiān)持抓民族宗教工作與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)并重、提升業(yè)務(wù)能力與轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)同步，在履行“一崗雙責(zé)”、強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督、加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)基層群眾、開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育等方面，深入推進(jìn)主體責(zé)任落實(shí)。一是全力落實(shí)責(zé)任，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落地；二是突出政治紀(jì)律，抓實(shí)理論知識(shí)學(xué)習(xí)；三是 規(guī)范黨內(nèi)政治生活，遏制流于形式；四是從嚴(yán)落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查；五是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，確保“四風(fēng)”不反彈。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入312.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入3.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.61萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入312.31萬(wàn)元，其中:本年收入312.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.61萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力312.31萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 312.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出312.31萬(wàn)元，其中，基本支出237.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2012301款（行政運(yùn)行）2019年預(yù)算數(shù)是202.24萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、宗教教職人員生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。與上年相比增加7.11萬(wàn)元，增加的原因是宗教教職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)2018年是在2012401款，2019年取消了2012401款，所以將宗教教職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)并入到2012301款中。

2、2012304款（民族工作專項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)是65萬(wàn)元，主要用于維持部門(mén)正常支運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展民族宗教政策法規(guī)宣傳、民族宗教工作調(diào)研、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、維護(hù)民族宗教領(lǐng)域穩(wěn)定等。與上年相比減少35萬(wàn)元，減少的原因是減少了彝族學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，民族宗教工作經(jīng)費(fèi)減少了5萬(wàn)元。

3、2013404款（宗教事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)是10萬(wàn)元，主要用于宗教活動(dòng)場(chǎng)所監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)、宗教節(jié)日活動(dòng)費(fèi)、宗教場(chǎng)所維修費(fèi)等。與上年相比增加10萬(wàn)元，增加的原因是2018年宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)在2012304款中預(yù)算了5萬(wàn)元，2019年在2013404款中列支。

4、2080501款（歸口管理的行政單位離退休）2019年預(yù)算數(shù)是0.28萬(wàn)元，主要用于退休人員公務(wù)費(fèi)。與上年相比減少9.48萬(wàn)元，減少的原因是2018年退休人員生活費(fèi)中，財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費(fèi)全部由社保預(yù)算。

5、2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2019年預(yù)算數(shù)是21.14萬(wàn)元，主要用于在職人員繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年相比減少0.49萬(wàn)元，減少的原因是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出。

6、2080801款（死亡撫恤）2019年預(yù)算數(shù)是0.96萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)312.31萬(wàn)元。其中：基本支出237.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

基本支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出174.21萬(wàn)元，比上年減少11.8萬(wàn)元，減少的原因是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。商品和服務(wù)支出62.13萬(wàn)元，比上年減少98.46萬(wàn)元，減少的原因是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元，比上年減少9.57萬(wàn)元。減少的原因是2018年退休人員生活費(fèi)中，財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費(fèi)全部由社保預(yù)算。

項(xiàng)目支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：商品和服務(wù)支出75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)75萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算總收入312.31萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入312.31萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算總支出 312.31萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出312.31萬(wàn)元，其中，基本支出237.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元。與上年相比基本支出減少119.82萬(wàn)元，減少34%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。三是2018年退休人員生活費(fèi)中，財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費(fèi)全部由社保預(yù)算。項(xiàng)目支出增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算總收入312.31萬(wàn)元。與上年相比減少44.82萬(wàn)元，下降13%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是減少了彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年基本支出預(yù)算是237.31萬(wàn)元，與上年相比基本支出減少119.82萬(wàn)元，減少34%，減少的主要原因：一是我局2018年有在職人員16人，2019年只有在職人員13人，減少了3人，其中2人退休，1人調(diào)出，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)。二是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。三是2018年退休人員生活費(fèi)中，財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分由單位預(yù)算，2019年退休人員生活費(fèi)全部由社保預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年項(xiàng)目支出預(yù)算是75萬(wàn)元，與上年相比增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市民族宗教事務(wù)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.13萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出15.73萬(wàn)元（包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)）；勞務(wù)費(fèi)46.4萬(wàn)元，主要用于發(fā)放宗教教職人員生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少98.27萬(wàn)元，減少的主要原因是2018年將民族機(jī)動(dòng)金、彝學(xué)會(huì)出書(shū)經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)等列入基本支出中，2019年將以上3項(xiàng)列入項(xiàng)目支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年1月1日，蒙自市民族宗教事務(wù)局國(guó)有資產(chǎn)總額103.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)77.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)26.22萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300930800111