監(jiān)督索引號53250300910100000

蒙自市人大常委會辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人大常委會辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人大常委會辦公室2019預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市人大常委會辦公室2019部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、基本職能

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)市人大常委會會議、主任會議的會務(wù)組織工作；

二是承辦市人民代表大會會議的有關(guān)會務(wù)工作；

三是聯(lián)系和安排市人大常委會及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動，負(fù)責(zé)市人大常委會主任或常務(wù)副主任的秘書工作；

四是負(fù)責(zé)市人大常委會及其機關(guān)的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理、活動記事和大事記編寫；

五是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會機關(guān)日常工作和機關(guān)各機構(gòu)的工作關(guān)系；

六是負(fù)責(zé)市人大常委會機關(guān)的日常值班和通訊工作；

七是承辦市人大常委會黨組中心組學(xué)習(xí)活動的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市人大常委會設(shè)有：民族外事僑務(wù)委員會；財政經(jīng)濟委員會；監(jiān)察和司法委員會；教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會；農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護委員會；社會建設(shè)委員會；選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會；預(yù)算工作委員會；辦公室。

（三）重點工作概述

把代表工作作為人大工作的基礎(chǔ)抓牢抓實，進一步創(chuàng)新機制，強化服務(wù)，不斷深化和拓展代表工作。

1．強化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進一步健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，豐富學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容和形式，有計劃地組織代表開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高代表的思想政治水平和履職能力。

2．拓寬代表履職渠道。進一步完善常委會組成人員聯(lián)系代表工作機制，邀請代表列席常委會會議、參加調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等活動，定期向代表通報全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況，努力為代表知情知政、建言獻策提供條件和平臺。積極探索創(chuàng)新閉會期間代表活動方式，豐富代表活動形式和內(nèi)容，推動代表持證視察、約見國家機關(guān)負(fù)責(zé)人活動及代表專業(yè)小組活動常態(tài)化，拓寬代表依法履職渠道。

3．促進代表依法履職。堅持激勵與約束并重，繼續(xù)開展“創(chuàng)建先進代表小組、爭當(dāng)優(yōu)秀人大代表”活動，激發(fā)代表履職熱情；完善代表履職檔案，組織開展代表回原選區(qū)向選民述職、選民評議代表活動，加強代表履職監(jiān)督。

4．充分發(fā)揮代表活動室作用。規(guī)范代表活動室日常管理，堅持代表接待日等制度，密切代表與群眾的聯(lián)系，健全群眾意見反映和處理機制，并學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗，拓寬聯(lián)系群眾平臺，增強服務(wù)群眾實效。

5．加強代表建議督辦。健全代表建議提出和處理相關(guān)制度，引導(dǎo)協(xié)助代表提出高質(zhì)量議案建議，完善代表建議交辦督辦工作機制和后續(xù)跟蹤長效工作機制，增強代表建議辦理實效，不斷提高建議解決率。

6．加強對經(jīng)濟工作的監(jiān)督。在加強對全市經(jīng)濟運行和財政預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督的同時，重點聽取和審議市人民政府2018年財政決算報告、2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告、審計查出問題整改情況報告、2019年1－7月國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告、2019年1－8月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告、2019年市本級預(yù)算調(diào)整方案報告、電子商務(wù)工作情況報告、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況報告、政府性債務(wù)管理使用情況報告，組織代表視察重點項目建設(shè)，專項聽取2020年財政預(yù)算及部門預(yù)算編制情況報告，大力推動穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促轉(zhuǎn)型，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

7．加強對民生領(lǐng)域的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關(guān)于民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、全國文明城市創(chuàng)建、體育、校園安全、脫貧攻堅、土地開發(fā)利用管理、河長制、2019年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標(biāo)完成情況等工作情況的報告，組織代表專項聽取市人民政府關(guān)于城市公共交通建設(shè)情況、少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護傳承和發(fā)展情況的報告，對市民政局工作進行評議，選擇1－2項群眾關(guān)注的熱點難點工作開展專題詢問，切實回應(yīng)社會關(guān)切，推動相關(guān)民生問題的解決。

8．加強對依法治市工作的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關(guān)于法治政府建設(shè)工作情況、市監(jiān)察委員會關(guān)于派駐機構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)工作情況、市人民法院關(guān)于矛盾糾紛多元化解工作情況、市人民檢察院關(guān)于刑事檢察工作情況的報告，對我市貫徹實施《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》《云南省實施< 中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法>辦法》《云南省紅河哈尼族彝族自治州氣象條例》的情況進行執(zhí)法檢查，推進依法治市進程。

9．進一步加強規(guī)范性文件備案審查工作，強化信息平臺建設(shè)，實現(xiàn)省級備案審查信息平臺的接入，加強工作人員培訓(xùn)，認(rèn)真做好規(guī)范性文件的接收、登記、分送、審查、反饋、存檔等工作。

10．認(rèn)真落實市委《關(guān)于健全人大討論決定重大事項制度、各級政府重大決策出臺前向本級人大報告的貫徹實施意見》，按照市人大常委會《討論決定重大事項規(guī)定》，適時聽取政府重大決策出臺前的情況報告，依法討論決定重大事項，及時作出決議決定，推動全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

11．加強對“一府一委兩院”執(zhí)行市人大常委會決議決定情況的監(jiān)督，對常委會作出的決議決定執(zhí)行情況進行視察或檢查，并聽取“一府一委兩院”執(zhí)行決議決定情況的報告，確保各項決議決定落到實處、取得實效，維護常委會行使重大事項決定權(quán)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

12．堅持黨管干部原則與人大嚴(yán)格依法任免、監(jiān)督相統(tǒng)一，完善對擬任命人員的任前審查，堅持任前法律知識考試、供職發(fā)

言、向憲法宣誓等制度，適時任免市級國家機關(guān)工作人員，為蒙

自發(fā)展提供堅強的組織保障。

13．堅持對常委會任命的“一府一委兩院”工作人員開展述職評議，進一步加強對任命人員的任后監(jiān)督，強化任命人員的責(zé)任感和使命感，促進任命人員牢記使命，履職為民。

14．加強思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺維護以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

15．加強組織建設(shè)。加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅持民主集中制，嚴(yán)格依法辦事，集體行使職權(quán)，班子成員帶頭講政治、作表率；加強干部隊伍建設(shè)，強化常委會組成人員和機關(guān)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，打造信念堅定、勤政務(wù)實、奮發(fā)有為的人大干部隊伍。

16．加強作風(fēng)建設(shè)。按照中央和上級黨委的統(tǒng)一部署，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強黨性鍛煉，堅定理想信念；嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及省、州、市委有關(guān)要求，持之以恒糾正“四風(fēng)”；不斷改進工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，認(rèn)真受理群眾來信來訪，密切與廣大代表和人民群眾的血肉聯(lián)系。

17．做好機構(gòu)改革工作。認(rèn)真貫徹落實中央和上級黨委關(guān)于機構(gòu)改革的決策部署，做好人大專門委員會、常委會工作委員會

和內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整設(shè)置后的相關(guān)工作。

18．加強宣傳工作。加強人大制度理論研究，強化人大宣傳工作，深化與新聞媒體的合作，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號，拓展宣傳廣度和深度，講好蒙自人大故事，展現(xiàn)代表履職風(fēng)采。

19．加強工作聯(lián)動。加強對外交流，積極爭取州人大常委會的工作指導(dǎo)，加強市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大工作協(xié)調(diào)聯(lián)動，不斷提高全市人大工作整體水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有46人，其中：財政全供養(yǎng) 46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入957.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款957.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80.19萬元。與上年相比減少63.01萬元，同比減少6.17%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入957.45萬元，其中:本年收入957.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80.19萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款824.49萬元（本級財力824.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少63.01萬元，同比減少6.17%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出957.45萬元。財政撥款安排支出957.45萬元，其中，基本支出698.05萬元，項目支出259.4萬元。與上年相比減少63.01萬元，同比減少6.17%。

（一）   財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010101行政運行支出655.09萬元，主要用于單位行政運行支出。與上年相比減少5.41萬元，減少0.82%。

2、2010107人大代表履職能力提升支出25萬元，主要用于人大代表培訓(xùn)支出。與上年相比一致。

3、2010108代表工作支出51.20萬元，主要用于人大代表調(diào)研、會議等支出。與上年相比一致。

4、2010199其他人大事務(wù)支出93.20萬元，主要用于人大常委會機關(guān)工作經(jīng)費支出。與上年相比一致。

5、2080501歸口管理的行政單位離退休支出15.14萬元，主要用于人大常委會機關(guān)離休人員工資。與上年相比減少63.25萬元，減少80.68%，減少原因是退休人員工資由社保統(tǒng)發(fā)。

6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72.50萬元，主要用于機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險（單位繳納部分），與上年相比增加4.42萬元，增長6.49%，增長原因是在職人員工資基數(shù)增加。

7、2080801死亡撫恤支出1.82萬元，主要用于遺屬補助4人，與上年相比減少1.43萬元，減少44%，減少原因是領(lǐng)取遺屬補助人員減少。

8、2210201住房公積金支出43.50萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金（單位繳納部分），與上年相比增加2.65萬元，增長6.48%，增加原因是在職人員工資基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、基本工資支出194.48萬元（其中：基本支出194.48萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加5.21萬元，增長2.75%。增長原因是在職人員工資增加。

2、津貼補貼支出290.97萬元（其中：基本支出290.97萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加6.22萬元，增長2.18%。增長原因是在職人員津貼補貼支出增加。

3、獎金支出16.21萬元（其中：基本支出16.21萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加0.44萬元，增長2.79%。增長原因是在職人員獎金支出增加。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72.50萬元（其中：基本支出72.50萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加4.42萬元，增長6.49%，增長原因是在職人員繳費基數(shù)增加。

5、住房公積金支出43.50萬元（其中：基本支出43.50萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加2.65萬元，增長6.48%，增加原因是在職人員繳費增加。

6、辦公費支出106.36萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出106.2萬元）。與上年相比增加3.92萬元，增長3.68%，增加原因是辦公費用增加。

7、維修（護）費支出5.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.00萬元）。與上年相比，上年無數(shù)據(jù)。

8、會議費支出10.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10.00萬元）。與上年相比，上年無數(shù)據(jù)。

9、培訓(xùn)費支出66.20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出66.20萬元）。與上年相比，增加41.20萬元，增長164.80%，增加原因是培訓(xùn)代表人數(shù)增加。

10、公務(wù)接待費支出20萬元（其中：基本支出20萬元，項目支出0萬元）。與上年相比，減少5.00萬元，減少20%，減少原因是公務(wù)接待人次減少（根據(jù)三公經(jīng)費要求逐年降低）。

11、其他交通費用支出44.63萬元（其中：基本支出44.63萬元，項目支出0萬元）。與上年相比，減少5.00萬元，減少11.2%，減少原因是交通費用減少（根據(jù)三公經(jīng)費要求逐年降低）。

12、其他商品和服務(wù)支出60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60萬元）。與上年相比，增加2.60萬元，增長4.52%，增加原因是商品和服務(wù)支出增加。

13、離休費支出13.78萬元（其中：基本支出13.78萬元，項目支出0萬元）。與上年相比，增加3.96萬元，增長40.32%，增加原因是離休人員工資增加。

14、撫恤金支出1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少1.43萬元，減少44%，減少原因是領(lǐng)取遺屬補助人員減少。

15、辦公設(shè)備購置支出（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）。與上年相比一致。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金36萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量37，金額36萬元，政府采購方式分散采購，資金來源為：預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入957.46萬元。其中，本級財力安排收入957.46萬元。與上年相比減少63.01萬元，同比減少6.17%，減少原因是行政運行成本降低。

2019年部門預(yù)算總支出 957.46萬元。本級財力安排支出 957.46萬元，其中，基本支出698.05萬元，項目支出259.4萬元。與上年相比減少63.01萬元，同比減少6.17%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入957.46萬元。同比減少63.01萬元，同比減少6.17%，減少原因是單位行政運行成本降低。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出698.05萬元，同比上年減少53.02萬元，減少7.59%，減少原因是機關(guān)運行經(jīng)費降低。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出259.40萬元，同比減少10萬元，減少3.85%，減少原因是機關(guān)運行經(jīng)費降低。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市人大常委會辦公室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出20萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少5萬元，降低20%，減少的主要原因是：按中央八項規(guī)定要求逐年降低“三公經(jīng)費”支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市人大常委會辦公室因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市人大常委會辦公室公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市人大常委會辦公室公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)20萬元，比2018年預(yù)算減少5萬元，增減變動主要原因分析：按“中央八項規(guī)定”要求逐年降低“三公經(jīng)費”支出。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市人大常委會辦公室2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無.，資金來源為：無。

十、其他公開信息

無。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市人大常委會辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算312.19萬元，主要用于人大常委會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及保障人大代表正常履職。與上年相比減少17.28萬元，減少5.53%，減少主要原因是2019年蒙自市人大常委會機關(guān)壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市人大常委會辦公室國有資產(chǎn)總額285.86萬元，其中：流動資產(chǎn)81.98萬元，固定資產(chǎn)202.48萬元，無形資產(chǎn)1.4萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

為了充分發(fā)揮預(yù)算績效管理對促進預(yù)算管理改革、提高財政資金使用效益的重要作用，蒙自市人大常委會機關(guān)采取多項舉措開展預(yù)算績效管理工作，，一是績效目標(biāo)實行差別化管理，按照預(yù)算項目特點劃分類別，采取不同的預(yù)算績效管理方式。二是2019年預(yù)算申報的10個項目都設(shè)定績效目標(biāo)。三是將部門預(yù)算項目績效目標(biāo)隨同預(yù)算一同公開。批復(fù)績效目標(biāo)金額占全部預(yù)算項目金額的100%。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市人大常委會辦公室2019年無州本級項目支出。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市人大常委會辦公室2019年無州對下項目。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市人大常委會辦公室2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（三）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300910100111