蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制30個(gè)，規(guī)格比照為副科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)（正職1個(gè)、,副職2個(gè)），內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè)（正職1個(gè)、,副職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)28人。

（三）重點(diǎn)工作概述

為了讓我院2019年工作開(kāi)展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過(guò)去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以

（三）加快人才資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過(guò)去等人上門(mén)的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

（四）爭(zhēng)取一切可以爭(zhēng)取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)中來(lái)。

（五）強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2019年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。

（七）做好精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對(duì)建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

（八）完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 28人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 17人，其中：離休 0人，退休 17人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 294.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款294.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況:1.社會(huì)保障和就業(yè)支出科目較上年減少40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 294.03萬(wàn)元，其中:本年收入294.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款294.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力294.03萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況:1.社會(huì)保障和就業(yè)支出科目較上年減少40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出294.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 294.03萬(wàn)元，其中，基本支出294.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出科目較上年減少40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目：1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.99萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。與上年相比增減變動(dòng)情況2018年有2080502事業(yè)單位離退休，2019年無(wú)。

2、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院232.21萬(wàn)元，反映衛(wèi)生院的支出。

3、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)支出2.64萬(wàn)元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

4、2210201住房公積金22.19萬(wàn)元，反映行政事業(yè)單位按的社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出294.03萬(wàn)元，其中工資福利支出291.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.64萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比增減變動(dòng)情況：工資福利支出較上年下降40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入294.03萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入294.03萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況：基本支出較上年下降40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算

2019年部門(mén)預(yù)算總支出294.03萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 294.03萬(wàn)元，其中，基本支出294.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。與上年相比增減變動(dòng)情況基本支出較上年下降40%，因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2018年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：......。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析......。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生國(guó)有資產(chǎn)總額982.78萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)315.47萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)667.31萬(wàn)元（其中：固定資產(chǎn)439.59萬(wàn)元）。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。