蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門預算編制說明

第二部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心編制18個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導職數(shù)1個（正職1個），內(nèi)設(shè)9個科室，現(xiàn)有領(lǐng)導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)14人。

（三）重點工作概述

為了讓我中心2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生成為人民放心信任的醫(yī)，并逐步走上“利民富”的道路。

（二）為提高醫(yī)員工和在醫(yī)就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

（三）加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊伍建設(shè)中來。

（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3X人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 148.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款148.53萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年223.82萬元相比減少75.29萬元，原因是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入148.53萬元，其中:本年收入148.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款148.53萬元（本級財力148.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年223.82萬元相比減少75.29萬元，原因是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出148.53萬元。財政撥款安排支出 148.53萬元，其中，基本支出148.53萬元，項目支出0萬元。與上年223.81萬元相比減少75.28萬元，原因是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政預算支出148.53萬元，按照功能分類，其中：社會保障和就業(yè)支出20.19萬元，衛(wèi)生健康支出116.23萬元，住房保障支出12.11萬元。與上年223.83萬元相比減少75.3萬元，主要是2018年退休費在單位發(fā)放，津貼補貼減少。

208（類）05（款）05(項）2019年預算支出20.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)25.73萬相比減少5.54萬元，主要是無離退休人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動；

210（類）03（款）01(項）2019年預算支出116.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)176.86萬元相比減少60.63萬元，主要是主要工作量減少；

221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為12.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)15.44萬元增加3.33萬元，主要醫(yī)保基數(shù)變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年按部門預算支出148.53萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出148.53萬元（其中：基本工資52.25萬元、津貼補貼27.01萬元、獎金4.35萬元、績效工資32.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險20.19萬元、住房公積金12.11萬元）。與上年223.82萬元相比減少75.29萬元，原因是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入148.53萬元。其中，本級財力安排收入148.53萬元。與上年223.82萬元相比減少75.29萬元，主要是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

2019年部門預算總支出 148.53萬元。本級財力安排支出 148.53萬元，其中，基本支出148.53萬元，項目支出0萬元。與上年223.82萬元相比減少75.29萬元，主要是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

主要是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

主要是離退休費未列入預算，無退休調(diào)出人員，養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)未變動，未變動主要原因是：“三公”經(jīng)費未列入預算。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算一致。增減變動主要原因因公出國（境）費未列入預算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算相比未變動，增減變動原因分析：未列入預算；運行維護費0萬元，與2018年預算相比未變動，增減變動主要原因分析：未列入預算，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公務(wù)接待費預算數(shù)0萬元，比與2018年預算相比未變動，增減變動主要原因分析：未列入預算。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，與上年相比增減變動情況及主要原因：未列入預算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心國有資產(chǎn)總額191.02萬元，其中：流動資產(chǎn)135.44萬元，固定資產(chǎn)55.58萬元，對外投資/有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年州對下項目共有0項。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無