蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

基本職能為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位設(shè)有：

1、院長辦公室

2、單位辦公室

3、防疫辦公室

4、婦幼辦公室

5、公共衛(wèi)生辦公室

6、財務(wù)室

（三）重點工作概述

為了讓我院2019年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。
（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。
（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。
（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊伍建設(shè)中來。
（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2019年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。
（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。
（八）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 101.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款101.5萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少15.4萬元，比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 101.5萬元，其中:本年收入101.5，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款101.5萬元（本級財力101.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少15.4萬元，比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 101.5萬元。財政撥款安排支出101.5萬元，其中，基本支出101.5萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少15.4萬元，比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為12.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.81萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動增加。

2.2080801 死亡撫恤支出2019年預算數(shù)為0.31萬元，跟上年一致。

3、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2018年預算數(shù)為80.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.75萬元，主要是人員工資變動。

4、2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2019年預算數(shù)為1.5萬元，與上年一致。

5、2210201住房公積金支出2018年預算數(shù)為10.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    （本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）

經(jīng)濟科目分組，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出,99.66萬元，商品和服務(wù)支出1.5萬元，對個人和家庭的補助0.31萬元。

（其中：基本支出101.5萬元，項目支出0萬元）。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入101.5萬元。其中，本級財力安排收入101.5萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

2019年部門預算總支出 101.5萬元。本級財力安排支出 101.5萬元，其中，基本支出101.5萬元，項目支出0萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入101.5萬元。其中，本級財力安排收入101.5萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算基本支出101.5萬元。其中，本級財力安排收入101.5萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：......。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析......。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無。增減變動主要原因分析：無

主要用于工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院公務(wù)接待費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元，其中：支出類型.：無，數(shù)量0，金額0，購買方式：無，承接主體：無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院國有資產(chǎn)總額183.67萬元，其中：流動資產(chǎn)58.19萬元。固定資產(chǎn)125.49萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（三）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
    （二）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
    （三）基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    （四）項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
    （五）“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。