蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能是為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是市衛(wèi)生局下屬的全額撥款事業(yè)單位。人員編制55人，2018年末在職人員53人（專業(yè)技術(shù)人員49人，工勤人員2人，管理人員2人)。

（三）重點(diǎn)工作概述

重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究,婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健。新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查。醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 53人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 26人，其中：離休 0人，退休26人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 596.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款596.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少15.28%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 596.87萬元，其中:本年收入596.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款596.87萬元（本級財(cái)力591.87萬元，專項(xiàng)收入5萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少15.28%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 596.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 596.87萬元，其中，基本支出591.87萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比減少15.28%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組“2080502—事業(yè)單位離退休”1.04萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少97.94%。

功能科目分組“2080505— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”82.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加5.73%。

功能科目分組“2100403—婦幼保健機(jī)構(gòu)”458.65萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少11.13%。

功能科目分組“2100409—大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”5萬元，主要用于大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少28.57%。

功能科目分組“2210201—住房公積金”49.57萬元，主要用于住房公積金。與上年相比增加5.74%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組“工資福利支出”587.71萬元（其中：基本支出587.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比減少7.88%。

經(jīng)濟(jì)科目分組“商品和服務(wù)支出”9.16萬元（其中：基本支出4.16萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。與上年相比減少17.99%。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金16萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量1，金額16萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：財(cái)政預(yù)算撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入587.71萬元。其中，本級財(cái)力安排收入587.71萬元，與上年相比減少15.28%。

2019年部門預(yù)算總支出 587.71萬元。本級財(cái)力安排支出 587.71萬元，其中，基本支出591.87萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比減少15.28%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

部門收入減少與上年相比減少15.28%，原因是退休人員經(jīng)費(fèi)并入社保不再由原單位做預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出預(yù)算比上年減少14.42%，原因是退休人員經(jīng)費(fèi)并入社保不再由原單位做預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少28.57%，原因是項(xiàng)目工作開展少了。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)16萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2019年預(yù)算減少0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2019年預(yù)算減少0萬元，

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年政府購買服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額16萬元，其中：支出類型公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，數(shù)量1，金額16萬元，購買方式自行采購，承接主體中國石油，中國石化、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、汽車修理行，資金來源為：財(cái)政預(yù)算撥款。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算458.66萬元，主要用于日常公用支出。與上年相比、減少15.28%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心國有資產(chǎn)總額24208.69萬元，其中：流動資產(chǎn)14213.21萬元，固定資產(chǎn)2623.85萬元（其中房屋構(gòu)筑物160.15萬元，汽車7輛165.2萬元，單價(jià)200萬以上大型設(shè)備2臺616.5萬元，其他固定資產(chǎn)1682萬元），在建工程7337.65萬元，無形資產(chǎn)33.98萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

  2019年我院開展孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目。主要工作是對轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。項(xiàng)目主要工作室為試點(diǎn)地區(qū)新婚和計(jì)劃懷孕夫婦免費(fèi)提供地貧篩查，基因檢測和產(chǎn)前診斷服務(wù)，努力減少重型地貧兒出生。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年州本級項(xiàng)目支出共有1項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金5萬元，其中：孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目安排5萬元，三級指標(biāo)，指標(biāo)值95%。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無