蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市疾病預(yù)防控制中心前身為蒙自縣衛(wèi)生防疫站，于2003年4月16日正式撤銷蒙自縣衛(wèi)生防疫站，組建“蒙自縣疾病預(yù)防控制中心”（簡(jiǎn)稱縣疾控中心），同時(shí)加掛“蒙自縣衛(wèi)生檢驗(yàn)中心”牌子。2010年11月16日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)蒙自撤縣設(shè)市后，更名為蒙自市疾病預(yù)防控制中心和蒙自市衛(wèi)生檢驗(yàn)中心。蒙自市疾病預(yù)防控制中心是由政府舉辦的實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位。

主要職責(zé)為：

１、對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策。
　　２、為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。
    ３、擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。
　　４、對(duì)傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。
　　５、實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

６、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

７、開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
　　８、承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市編委核定中心崗位數(shù)52人，各級(jí)各類專業(yè)技術(shù)人員41人，占職工總數(shù)的79%。其中高級(jí)職稱10名，占19.2%，中級(jí)職稱13名，占25.0%，初級(jí)職稱18名，占34.6%,其它11名，占21.2%；有本科學(xué)歷27人、大專學(xué)歷17人,中專及以下6人。目前在編專業(yè)技術(shù)人員中有副高級(jí)職稱10人、中級(jí)職稱13人、初級(jí)職稱18人。中心設(shè)有辦公室、檢驗(yàn)科、艾滋病防治科、慢傳科、疾控科、免疫規(guī)劃科、慢非傳科、美沙酮門診、物資科等科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市疾病預(yù)防控制中心成立以來(lái)，以“公正、誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針和“以人為本，關(guān)愛健康，敬業(yè)務(wù)實(shí)，誠(chéng)信服務(wù)”的疾控精神，積極開展各項(xiàng)衛(wèi)生防病工作，成功應(yīng)對(duì)了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群眾身體健康，綜合能力得到了很大的提高，各項(xiàng)疾病預(yù)防控制工作在全州均位居前列，曾先后獲“云南省清潔針具交換工作2009-2010先進(jìn)集體”、“消滅脊灰工作先進(jìn)單位”、“結(jié)核病防治先進(jìn)集體”、“傳染病疫情報(bào)告先進(jìn)集體”、“碘缺乏病先進(jìn)集體”、“全省GAVI項(xiàng)目實(shí)施先進(jìn)集體”、“紅河州文明單位”、“紅河州先進(jìn)集體”、“紅河州青年文明號(hào)”、“艾滋病防治先進(jìn)集體”、“蒙自市文明窗口單位”、“蒙自市衛(wèi)生單位”、“愛國(guó)衛(wèi)生工作先進(jìn)單位”、“防治非典先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。
   艾滋病科成立10年來(lái)累計(jì)實(shí)施國(guó)際、國(guó)內(nèi)艾滋病防治項(xiàng)目（科研課題）27個(gè)， 2008年參與全國(guó)第二輪、第三輪艾滋病綜合防治示范區(qū)創(chuàng)建工作，目前正在實(shí)施的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目有6個(gè)（2008年至今每年開展的蒙自暗娼人群HIV及性傳播疾病感染調(diào)查、2013年云南省紅河州暗娼人群專題流調(diào)、2013年7月實(shí)施國(guó)家“十二五”重大專項(xiàng)高危人群干預(yù)綜合干預(yù)技術(shù)研究子課題二吸毒人群美沙酮與抗病毒聯(lián)合治療減少死亡與HIV新發(fā)感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病綜合干預(yù)項(xiàng)目、2014年蒙自市艾滋病單陽(yáng)家庭夫妻間傳播干預(yù)研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服務(wù)”試點(diǎn)項(xiàng)目）。慢性非傳染性疾病防治科2013年5月參與創(chuàng)建了云南省慢性病綜合防控示范區(qū)工作，并通過驗(yàn)收。疾病控制科于2014年通過云南省消除瘧疾認(rèn)證工作。2014年蒙自市疾病預(yù)防控制中心參與創(chuàng)建了云南省衛(wèi)生應(yīng)急示范市，并通過驗(yàn)收。2015年5月中心鼠疫強(qiáng)毒室改造完成，6月通過省級(jí)驗(yàn)收并投入使用。2015年12月中心實(shí)驗(yàn)室順利通過計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審工作。

   2010年蒙自市疾病預(yù)防控制中心開展的“紅河州特定高危人群艾滋病流行病學(xué)研究”項(xiàng)目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實(shí)施的“蒙自市鼠密度、蚤指數(shù)季節(jié)消長(zhǎng)在鼠疫防治工作中的應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2009年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；2013年10月蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實(shí)施的“蒙自市農(nóng)村農(nóng)戶養(yǎng)貓對(duì)鼠密度影響觀察研究”項(xiàng)目榮獲2012年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。2015年12月蒙自市疾病預(yù)防控制中心自行實(shí)施的“蒙自市農(nóng)村菜地土壤鉛鎘及蛔蟲卵污染狀況調(diào)查研究”項(xiàng)目榮獲2015年度紅河州人民政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 33人，其中：離休 0人，退休 33人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入803.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款577.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)226.62萬(wàn)元。與上年相比增加49.64萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入803.9萬(wàn)元，其中:本年收入577.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)226.62萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款577.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力577.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增加49.64萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出577.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 577.28萬(wàn)元，其中，基本支出491.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86萬(wàn)元。與上年相比增加4.25萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1、         2100401；2019年預(yù)算數(shù)為433.55萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為537.03萬(wàn)元。與上年相比減少103.48萬(wàn)元。

2、         2100409；2019年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)情況。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組2018年預(yù)算支出754.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出637.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.9萬(wàn)元。

經(jīng)濟(jì)科目分組2019年預(yù)算支出577.28萬(wàn)元（其中：基本支出491.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86萬(wàn)元）。與上年相比減少176.98萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7.25萬(wàn)元。其中：支出類型XX，數(shù)量2，金額7.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式自行采購(gòu)，資金來(lái)源為：專項(xiàng)收入、收費(fèi)成本補(bǔ)償。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入577.28萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入577.28萬(wàn)元。與上年相比減少176.98萬(wàn)元。

2019年部門預(yù)算總支出577.28萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 577.28萬(wàn)元，其中，基本支出491.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86萬(wàn)元。與上年相比減少176.98萬(wàn)元

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2018年預(yù)算收入為754.26萬(wàn)元；

2019年預(yù)算收入為577.28萬(wàn)元；

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2018年工資福利支出為595.9萬(wàn)元；商品服務(wù)支出4.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.1萬(wàn)元。

2019年工資福利支出為486.47萬(wàn)元；商品服務(wù)支出4.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.67萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年商品和服務(wù)支出86萬(wàn)元，2018年商品和服務(wù)支出86萬(wàn)元，無(wú)增減

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2019年蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市疾病預(yù)防控制中心公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.8萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市疾病預(yù)防控制中心公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

無(wú)

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心國(guó)有資產(chǎn)總額3705.89萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3017.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)676.33萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.67萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無(wú)