蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預算公開

目錄

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預算編制說明

第二部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分    蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構設置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制14個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數1個（正職1個），內設4個科室，現(xiàn)有領導職數1個（正職1個），實有人數13人。

（三）重點工作概述

為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃：

1.以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

3.加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人材隊伍建設中來。

5.強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

6.提高醫(yī)療服務質量，促進經濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的中心衛(wèi)生院。

7.做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

8.完善加強農村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 129.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款129.37萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2018年預算收入為129.51萬元，與上年相比減少0.14萬元，變動情況：退休人員未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入129.37萬元，其中:本年收入129.37萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款129.37萬元（本級財力129.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。2018年預算收入為129.51萬元，與上年相比減少0.14萬元，變動情況：退休人員未納入預算。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出129.37萬元。財政撥款安排支出129.37萬元，其中，基本支出129.37萬元，項目支出0萬元。2018年預算收入為129.51萬元，與上年相比減少0.14萬元，變動情況：退休人員未納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數為15.54萬元，較上年執(zhí)行數增加2.98萬元，主要是養(yǎng)老保險基數變動和人員增加。

2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2018年預算數為98.81，較上年執(zhí)行數增加2.66萬元，主要是人員工資變動和人員增加。

3、2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出2019年預算數為5.7萬元，與上年一致。

4、2210201住房公積金支出2019年預算數為9.33萬元，較上年執(zhí)行數增加1.8萬元，主要是住房公積金繳費基數變動和人員增加。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出123.67萬元，商品和服務支出5.7萬元，對個人和家庭的補助0萬元。

（其中：基本支出129.37萬元，項目支出0萬元）。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

五、市對下專項轉移支付情況

   無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入129.37萬元。其中，本級財力安排收入129.37萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

2019年部門預算總支出 129.37萬元。本級財力安排支出 129.37萬元，其中，基本支出129.37萬元，項目支出0萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入129.37萬元。其中，本級財力安排收入129.37萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算基本支出129.37萬元。其中，本級財力安排收入129.37萬元。比上年減少是因為退休人員工資未納入預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元，無變化。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院因公出國（境）費預算數0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。無變化。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務用車購置及運行維護費預算數0萬元。其中：購置費0萬元，比0年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：0；運行維護費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，無變化。

（三）公務接待費

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務接待費預算數0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

九、部門政府購買服務情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

無

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院國有資產總額485.69萬元，其中：流動資產62.95萬元，固定資產250.56萬元，在建工程172.17元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
    （二）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
    （三）基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    （四）項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。
    （五）“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。