蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市冷泉衛(wèi)生院組建于1953年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制19個(gè)，規(guī)格比照為副科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)18 人。

（三）重點(diǎn)工作概述

為了讓我院2019年工作開(kāi)展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過(guò)去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

（三）加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過(guò)去等人上門(mén)的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

（四）爭(zhēng)取一切可以爭(zhēng)取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊(duì)伍建設(shè)中來(lái)。

（五）強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（七）做好精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對(duì)建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

（八）完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和十九大精神重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。

基本原則是：一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實(shí)際需要，又嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，不編赤字預(yù)算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點(diǎn)的原則，根據(jù)2019年預(yù)算年度的單位工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合單位的實(shí)際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點(diǎn)，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開(kāi)展我院工作所需資金的正常需要。

編制方法是：結(jié)合2018年的財(cái)政撥款和單位2018年財(cái)務(wù)收支情況以及單位的工作要點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作的實(shí)際所需經(jīng)費(fèi),編制2019年預(yù)算。

總體思路是：依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合本單位實(shí)際，做好部門(mén)預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算。并結(jié)合衛(wèi)生院工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報(bào)審批。

基本情況：我院編制納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制19人，其中：事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人.

離退休人員3人，其中：退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)預(yù)算總收入181.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年200.73萬(wàn)元相比，減少19.49萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出21.71萬(wàn)元，相比上年減少7.77元，主要原因是退休人員工資在單位只發(fā)放了6個(gè)月，其余由社保發(fā)放。衛(wèi)生健康支出146.51萬(wàn)元，相比上年159.18萬(wàn)元，減少12.67萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款預(yù)算收入181.24萬(wàn)元，其中:本年收入181.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力181.24萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少19.49萬(wàn)元，原因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出181.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 181.24萬(wàn)元，其中，基本支出181.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少19.49萬(wàn)元，原因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為21.71萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.06萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)增加。

2、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2019年預(yù)算數(shù)為136.91萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少33.33萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。

4、2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2019年預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元，與上年一致。

5、2210201住房公積金支出2019年預(yù)算數(shù)為13.02萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.95萬(wàn)元，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出,136.91萬(wàn)元，人員其他支出44.33萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入181.24萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入181.24萬(wàn)元。比上年減少是因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 181.24萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 181.24萬(wàn)元，其中，基本支出181.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。比上年減少是因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入181.24萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入181.24萬(wàn)元。比上年減少是因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算基本支出181.24萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入181.24萬(wàn)元。比上年減少是因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增減。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算無(wú)增減。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算無(wú)增減。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   截至2018年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院國(guó)有資產(chǎn)總額403.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)129.71萬(wàn)元。固定資產(chǎn)274.26萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
    （二）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
    （三）基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
    （四）項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。