蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來(lái)源為差額預(yù)算撥款。

（三）重點(diǎn)工作概述

為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)55人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員19人，其中：離休 0人，退休19人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年財(cái)務(wù)總收入2790.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款469.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入2301萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2301萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)101.82萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 469.06萬(wàn)元，其中:本年收入469.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款469.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力469.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少，主要增減變動(dòng)原因是2019年退休職工納入社保預(yù)算，本單位未做預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 469.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 469.06萬(wàn)元，其中，基本支出449.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。較上年減少1.47萬(wàn)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505科目2019年預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較上年增加了3萬(wàn)。2080506科目2019年預(yù)算數(shù)為20.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，較上年增加20.72萬(wàn)。2100202科目2019年預(yù)算數(shù)為341.94萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年增加了8.95萬(wàn)。2100601科目2019年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較上年不變。2210201科目2019年預(yù)算數(shù)為32.40萬(wàn)元，主要用于住房保障支出，較上年增加2萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)469.06萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算支出469.06萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出449.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)。較上年減少1.47萬(wàn)

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

 無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)政府采購(gòu)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入469.06萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入469.06萬(wàn)元。較上年減少1.47萬(wàn).

2019年部門(mén)預(yù)算總支出469.06萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出469.06萬(wàn)元，其中，基本支出449.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。較上年減少1.47萬(wàn).

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預(yù)算469.06萬(wàn)元，其中：2080505收入54.00萬(wàn)元，占11.51%；2080506收入20.72萬(wàn)元，占4.42%；2100202收入341.94萬(wàn)元，占72.90%，2100601收入20萬(wàn)元，占4.30%，2210201收入32.40萬(wàn)元，占6.91%。與上年對(duì)比減少，主要增減變動(dòng)原因是退休職工未做預(yù)算，退休職工已經(jīng)納入社保預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1.由于2019年薪級(jí)工資增加一級(jí)，從而其他社會(huì)保障繳費(fèi)也隨之增加。

2.2019年退休職工未做預(yù)算，已經(jīng)納入社保發(fā)放及預(yù)算，從而208科目較去年減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出總體不變

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2019年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總額8450.7萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1234.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)530.05萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6575.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)110.98

萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

加快中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍。加強(qiáng)市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，有效提升專科疾病診治能力，提升中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平。為蒙自市人民群眾提供“安全、有效、簡(jiǎn)便、價(jià)廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行、使用效益和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

      無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有1項(xiàng)，其中：中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，指標(biāo)值20萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：購(gòu)買辦公設(shè)備、人才培養(yǎng)及醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無(wú)