蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，公共衛(wèi)生服務項目工作，衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓與技術指導，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術指導 計劃生育技術服務，節(jié)育環(huán)置取、結軋、人工與藥物流產品、生育指導與避孕咨詢等工作。

（二）機構設置情況

蒙自市期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院設有：公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、五官科、中醫(yī)科、后勤科、婦產科、醫(yī)技科、藥房、收費室、財務室、辦公室。

（三）重點工作概述

為了讓我院2019年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

（三）加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人才隊伍建設中來。

（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

（六）提高醫(yī)療服務質量，促進經濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的中心衛(wèi)生院。

（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

（八）完善加強農村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

二、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 141.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款141.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入141.94萬元，其中:本年收入141.94萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款141.94萬元（本級財力141.94萬元，專項收0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 141.94萬元。財政撥款安排支出 141.94萬元，其中，基本支出141.94萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目為：金額8.33萬元，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)補助、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧和計劃生育免費手術。

（二）與中央、省配套事項

功能科目分組金額52.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務、婦幼健康、家庭醫(yī)生簽約和中醫(yī)藥服務。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金4.113萬元。其中：金額4.113萬元，政府采購方式詢價，資金來源為：事業(yè)收入

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入141.94萬元。其中，本級財力安排收入141.94萬元。與上年相比減少20.41萬元，減少比例12.57%。

2019年部門預算總支出 141.94萬元。本級財力安排支出 141.94萬元，其中，基本支出141.94萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少20.41萬元，減少比例12.57%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務、計劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項目經費減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務、計劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項目經費減少。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

由于公共衛(wèi)生服務、計劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧等項目經費減少。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加0萬元，增加的主要原因是：由于公共衛(wèi)生服務、計劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧下鄉(xiāng)增多造成。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費0萬元，比2018年預算增加0萬元，增加變動主要原因分析：主要用于保障由于公共衛(wèi)生服務、計劃生育保健、婦幼保健、家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧下鄉(xiāng)工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院（單位）公務接待費預算數(shù)0萬元。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

無

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院（單位）國有資產總額167.65萬元，其中：流動資產96.83萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無