蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構設置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院編制14個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)1個（正職1個），內設6個科室，現(xiàn)有領導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)14 人。

（三）重點工作概述

 為了讓我院2019年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

    1、以黨的基本路線方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2、為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

3、加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

4、強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

5、提高醫(yī)療服務質量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

6、做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

7、完善加強農村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 140.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款140.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年相比減少了15.99萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 140.69萬元，其中:本年收入140.69萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款140.69萬元（本級財力140.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少了15.99萬元，其中社會保障就業(yè)支出從去年的21萬元，減少到今年的18.11萬元，衛(wèi)生健康支出從去年的126.45萬元，減少到今年的111.72萬元，住房保障支出從去年的9.23萬，增加到今年的10.87萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出140.7萬元。財政撥款安排支出 140.69萬元，其中，基本支出140.69萬元，項目支出0萬元。與上年的156.69萬元相比，減少了16萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）05(項）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2019年預算數(shù)為18.11萬元，2018年預算數(shù)為15.39萬元，較上年相比增加了2.72萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

2、210（類）03（款）02(項）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：2019年預算數(shù)為110.63萬元，2018年預算數(shù)為125.13萬元，較上年相比減少了14.5萬元，主要是工作量減少。

3、210（類）03（款）99(項）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出：2019年預算數(shù)為1.08萬元，2018年預算數(shù)為1.32萬元，與上年相比減少了0.24萬元。主要是2100399包括鄉(xiāng)醫(yī)工資和基本藥物補助，鄉(xiāng)醫(yī)工資預算數(shù)只預算本級財政的人均50元，基本藥物補助未列入單位預算。

4、221（類）02款）01(項）住房公積金：2019年預算數(shù)為10.87萬元，2018年預算數(shù)為9.23萬元，與上年相比增加了1.64萬元。主要是2018年有人員調入。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

   財政撥款安排支出為140.69萬元，經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出140.69萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少了16萬元。2019年支出中沒有列入對個人和家庭補助支出、商業(yè)和服務支出。

1、30101基本工資：2019年預算數(shù)為43.47萬元，2018年預算數(shù)為42.45萬元，與去年相比增加了1.02萬元。

2、30102津貼補貼：2019年預算數(shù)為32.8萬元，2018年預算數(shù)為47.32萬元，與去年相比減少了14.52萬元。

3、30103獎金：2019年預算數(shù)為3.62萬元，2018年預算數(shù)為3.54萬元，與去年相比增加了0.08萬元。

4、30107績效工資：2019年預算數(shù)為31.82萬元，2018年預算數(shù)為31.82萬元，與去年相比沒有變化。

5、30108機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：2019年預算數(shù)為18.11萬元，2018年預算數(shù)為15.39萬元，與去年相比減少了2.72萬元。

6、30113住房公積金：2019年預算數(shù)為10.87萬元，2018年預算數(shù)為9.23萬元，與去年相比增加了2.64萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

   （一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

    無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

  無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入一般公共預算撥款140.7萬元。其中，本級財力安排收入140.69萬元。2018年部門預算總收入為156.69萬元，與上年相比減少了15.99萬元。2019年部門預算總支出140.7萬元。本級財力安排支出 140.69萬元，其中，基本支出140.69萬元，項目支出0萬元。2018部門預算總支出為156.69萬元，其中，基本支出156.69萬元，項目支出0萬元。與去年相比減少了15.99萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

   2019年部門預算收入為140.7萬元，相比2018年的156.69萬元，減少了15.99萬元.其中社會保障就業(yè)支出從去年的21萬元，減少到今年的18.11萬元，衛(wèi)生健康支出從去年的126.45萬元，減少到今年的111.72萬元，住房保障支出從去年的9.23萬，增加到今年的10.87萬元。因為基本公共衛(wèi)生收入，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構收入（基本藥物補助收入），重大公共衛(wèi)生支出收入，未列入單位預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算為140.69萬元，與2018相比有所減少。因為2019年支出中沒有列入對個人和家庭補助支出、商業(yè)和服務支出。基本工資：2019年預算數(shù)為43.47萬元，2018年預算數(shù)為42.45萬元，與去年相比增加了1.02萬元，因為2018年有人員調入，所以有所增加；津貼補貼：2019年預算數(shù)為32.8萬元，2018年預算數(shù)為47.32萬元，與去年相比減少了14.52萬元，原因是工作量減少；獎金2019年預算數(shù)為3.62萬元，2018年預算數(shù)為3.54萬元，與去年相比增加了0.08萬元；績效工資2019年預算數(shù)為31.82萬元，2018年預算數(shù)為31.82萬元，與去年相比沒有變化；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：2019年預算數(shù)為18.11萬元，2018年預算數(shù)為15.39萬元，與去年相比減少了2.72萬元，因為每年基數(shù)都有調整；住房公積金：2019年預算數(shù)為10.87萬元，2018年預算數(shù)為9.23萬元，與去年相比增加了2.64萬元，因為有人員調入。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

 無

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。三公經(jīng)費預算沒有列入2019年預算中。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

無，因我單位屬于事業(yè)單位。

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院國有資產總額3984642.91元，其中：流動資產2237197.35元，固定資產1747445.56元（固定資產中房屋和建筑物為391174元，其他固定資產1296001.56元）

（三）本部門預算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。