蒙自市人民醫(yī)院2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2019年年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民醫(yī)院始建于是1938年，是一所以醫(yī)療為主，兼有科研、教學(xué)、預(yù)防、保健等重要任務(wù)的大型綜合型省級二級甲等醫(yī)院。主要從事常見病、多發(fā)病、部分疑難病的診療工作，承擔(dān)公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急救治，建立與完善以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；開展健康教育、健康咨詢等多種形式的公益性社會活動。開展臨床醫(yī)學(xué)教育課科研工作，提高醫(yī)學(xué)科技水平，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，承擔(dān)保健和疾病預(yù)防、健康教育等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為蒙自市人民醫(yī)院，是部分供給單位，醫(yī)院現(xiàn)有59個(gè)科室，其中職能科室22個(gè)（院辦、人力資源科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保辦、內(nèi)審辦、價(jià)格辦、等級辦、基建辦、質(zhì)控辦、科研科、科教科、信息科、宣教科、后勤保障科、安全生產(chǎn)管理科、醫(yī)學(xué)裝備科、財(cái)務(wù)科、感染管理科、預(yù)防保健科、醫(yī)患協(xié)調(diào)辦公室、投訴管理辦公室

）；社區(qū)門診1個(gè)；臨床服務(wù)部1 個(gè)、安頤園養(yǎng)老中心1個(gè)；臨床科室26個(gè)（中醫(yī)科、口腔科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、普通外科（燒傷科）、骨科（創(chuàng)傷外科、胸外科、血管外科）、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、感染性疾病科、健康體檢科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（疼痛科）、重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)分泌科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、皮膚科、營養(yǎng)科；醫(yī)技科室8個(gè)（藥劑科、放射科、超聲科、消毒供應(yīng)室、檢驗(yàn)科、病理科、輸血科、內(nèi)鏡科）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年醫(yī)院主要開展內(nèi)科心血管、呼吸、消化、內(nèi)分泌、神經(jīng)等系統(tǒng)疾病的診治；兒科疾病的診治，中醫(yī)（針灸、理療、骨傷等）疾病的診治，外科（肝膽、泌尿、普外、骨外、創(chuàng)傷、顱腦等）疾病的診治；婦產(chǎn)科疾病的診治；開展無痛人流、無痛胃鏡、無痛腸鏡、微創(chuàng)外科、婦產(chǎn)科、眼科手術(shù)治療；開展在CT定位下的顱腦穿刺術(shù)、CT定位下椎間盤等離子消融術(shù)、心血管造影介入術(shù)、纖維支氣管鏡檢查及治療、白內(nèi)障手術(shù)

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。為部分供給單位截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制287人，其中：事業(yè)編制287人。在職實(shí)有269人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)269人。

離退休人員133人，其中：離休1人，退休 132人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2302.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2302.79萬元，與上年相比減少145.54萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2302.79萬元，其中:本年收入2302.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2302.79萬元（本級財(cái)力2302.79萬元），與上年相比減少145.54萬元

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 2302.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 2302.79萬元，其中，基本支出2302.79萬元，項(xiàng)目支出XX萬元。與上年相比減少145.54萬元

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 “社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出”13.44萬元，主要反映醫(yī)院離休職工一人離休費(fèi)支出、“社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出”267.14萬元，主要反映在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、“社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”126.09萬元，主要反映在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出、“衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院”支出1735.83萬元，主要反映在職職工津貼補(bǔ)貼的支出、在職職工績效工資的支出、在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出、在職職工生育保險(xiǎn)等繳納的支出、“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出160.29萬元，主要反映在職職工公積金繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    “工資福利支出－基本工資”支出670.96萬元，主要反映在職職工基本工資的支出、“工資福利支出－津貼補(bǔ)貼”支出380.34萬元，主要反映在職職工津貼補(bǔ)貼的支出、“工資福利支出-績效工資”支出437.02萬元，主要反映在職職工績效工資的支出， “工資福利支出-機(jī)關(guān)事、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納”支出267.14萬元，主要反映在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、“工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)”支出126.096萬元，主要反映在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出、“工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納”157.62萬元，主要反映在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出、“工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”70.93萬元，主要反映在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出、“工資福利支出－其他社會保險(xiǎn)繳納”主要反映在職職工生育保險(xiǎn)等繳納的支出、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)”支出13.44萬元，主要反映醫(yī)院離休職工一人離休費(fèi)支出、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—住房公積金”支出160.29萬元，主要反映在職職工公積金繳納支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入2302.79萬元。其中，本級財(cái)力安排收入2302.79萬元，與上年相比減少145.54萬元

2019年部門預(yù)算總支出 2302.79萬元。本級財(cái)力安排支出 2302.79萬元，其中，基本支出2302.79萬元，與上年相比增減與上年相比減少145.54萬元

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

我院2018年有7名在職職工退休、2名在職職工離職、1名在職職工調(diào)離本單位，所以部門預(yù)算收入較去年減少145.54萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

我院2018年有7名在職職工退休、2名在職職工離職、1名在職職工調(diào)離本單位，所以部門預(yù)算收入較去年減少145.54萬元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市人民醫(yī)院2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，無變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市人民醫(yī)院因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市人民醫(yī)院公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市人民醫(yī)院公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無變化。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    無

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無