目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年6月,屬蒙自市衛(wèi)健局所屬全額撥款二級預(yù)算單位,主要職責(zé)是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)有辦公室、公衛(wèi)科、臨床綜合組、醫(yī)技科、外門診五個科室。

（三）重點工作概述

2019年的總體工作思路是：以“三個代表” 重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市衛(wèi)健局、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞開展黨的群眾路線教育實踐活動這一主題和建設(shè)人民滿意衛(wèi)生事業(yè)這一中心，進(jìn)一步加強醫(yī)療環(huán)境及設(shè)施建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)，從加強內(nèi)部管理入手，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，增強服務(wù)群眾意識，提高服務(wù)群眾能力，堅持正風(fēng)肅紀(jì)，建立反對“四風(fēng)” 的長效機制，努力實現(xiàn)群眾滿意的最終目標(biāo)，推動我院各項工作在新的起點上實現(xiàn)新發(fā)展。重點應(yīng)做好以下工作：

1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動和“三好一滿意” 活動，時刻牢記“以病人為中心” 的服務(wù)理念，全面加強我院的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，按照“突出重點樹形象，服務(wù)百姓促健康” 的要求，不斷促進(jìn)衛(wèi)生院行業(yè)作風(fēng)再優(yōu)化，全面推動我鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展，真正讓百姓叫好，讓患者滿意。

2、加大醫(yī)療設(shè)施投入，進(jìn)一步改善就醫(yī)環(huán)境，健全完善我院的醫(yī)療服務(wù)保障體系和職工隊伍建設(shè)，加強干部職工理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，注重人才培養(yǎng)，以“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象” 為著力點，全面提升衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力，緊緊圍繞各級黨委、政府對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展思路，扎實認(rèn)真做好基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

3、繼續(xù)深化衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步推進(jìn)我院各項改革工作。以開展各種主題實踐活動為載體，全面加強干部職工思想、作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力解決一手硬、一手軟，重醫(yī)療、輕醫(yī)德的思想。

4、逐步探索創(chuàng)新鄉(xiāng)村一體化管理新模式，切實抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，進(jìn)一步加強鄉(xiāng)醫(yī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷健全完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

    5、認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面堅持“安全第一、預(yù)防為主” 的方針，遵循“質(zhì)量、安全、服務(wù)” 的宗旨，嚴(yán)守各項操作規(guī)程，加強醫(yī)患溝通，確保醫(yī)療安全，強化綜治維穩(wěn)工作，堅決守住質(zhì)量安全底線和杜絕各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，努力構(gòu)建“平安和諧醫(yī)院” 。

6、進(jìn)一步加強醫(yī)療信息化建設(shè)，完善基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作信息管理，加強設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)信息化在工作中運用，保證不影響醫(yī)療服務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)。

7、以開展各種主題實踐活動為載體，切實加強黨的組織建設(shè)，増強黨員先進(jìn)性和純潔性，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，充分發(fā)揮黨組織模范帶頭作用。進(jìn)一步加強干部職工政治理論和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律教育，著力提高廣大員工遵紀(jì)守法意識，扎實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強化廉潔意識，筑牢思想道德防線，自覺接受社會監(jiān)督。

8、積極配合上級各有關(guān)部門做好衛(wèi)生院整體搬迀的征地規(guī)劃、設(shè)計和前期各項準(zhǔn)備工作，爭取項目盡早開工建設(shè)，盡快實現(xiàn)整體搬遷，改變現(xiàn)有環(huán)境狀況。

  9、加強居民醫(yī)療保險資金、公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費和財務(wù)工作的監(jiān)督管理，嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)政策法規(guī)和規(guī)章制度，做到專款專用，不違法違規(guī)違紀(jì)，切實保障資金的運行安全。

10、全面完成好2019年衛(wèi)生工作綜合目標(biāo)任務(wù)，努力完成市衛(wèi)生局、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府安排布置的各項工作，繼續(xù)深化改革，開拓創(chuàng)新，與時俱進(jìn)，加快我院的標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，全力推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)均等化，切實轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，著力解決關(guān)系群眾切身利益的民生問題，努力實現(xiàn)“病有所醫(yī)、人人健康” 的目標(biāo)，不斷開創(chuàng)衛(wèi)生事業(yè)工作的新局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。

截至2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng)35人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入412.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款412.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少57.02萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入412.45萬元，其中:本年收入412.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款412.45萬元（本級財力412.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少57.02萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出412.44萬元。財政撥款安排支出 412.44萬元，其中，基本支出412.44萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少57.01萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、人員經(jīng)費支出、住房公積金支出。與上年相比增減變動情況減少退休人員經(jīng)費支出。

1.2080505款社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為52.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.06萬元，主要是2018年內(nèi)在職人員養(yǎng)老保險繳費變動。

2.2100302款衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年預(yù)算數(shù)為326.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少37.28萬元，主要用于2019年人員經(jīng)費支出；2100399款衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2019年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減變動，主要用于2019村醫(yī)支出市級撥款。

3. 2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為31.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬元，主要是2018年工資變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出412.45萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少57.01萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

工資福利支出412.45萬元(其中：基本支出412.45萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出0萬元。

對個人和家庭的補助0萬元。

資本性支出（基本建設(shè)）0萬元。

資本性支出0萬元。

其他支出0萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入412.45萬元。其中，本級財力安排收入412.45萬元。與上年相比減少57.02萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

2019年部門預(yù)算總支出412.44萬元。本級財力安排支出 412.44萬元，其中，基本支出412.44萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少57.01萬元，變動的原因為退休人員工資全部納入社保發(fā)放，不在本單位預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費0萬元，與2018年0萬元一致。變動主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神以及省委實施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門（單位）2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門（單位）國有資產(chǎn)總額1324萬元，其中：流動資產(chǎn)858.4萬元，固定資產(chǎn)465.6萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）無項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

5、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

6、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出