蒙自市衛(wèi)生健康局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)主要職能：1.貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，起草區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

2.負責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。

4.組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責(zé)監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8.負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

9.貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

10.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

11.組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務(wù)工作機制。

12.組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

13.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14.指導(dǎo)衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，落實計劃生育一票否決制。

15.負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。根據(jù)國家、省、州要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

16.承擔(dān)市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責(zé)擬訂艾滋病中、長期防治規(guī)劃及有關(guān)措施、實施辦法，組織指導(dǎo)全民普及艾滋病宣傳教育活動，加強對高危人群的健康增長率和行為干預(yù)工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢及相應(yīng)對策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17.承擔(dān)市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責(zé)擬訂艾滋病中、長期防治規(guī)劃及有關(guān)措施、實施辦法，組織指導(dǎo)全民普及艾滋病宣傳教育活動，加強對高危人群的健康增長率和行為干預(yù)工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢及相應(yīng)對策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

18.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

疾控中心主要職能：對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。

婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)  計劃生育技術(shù)服務(wù) 不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查 醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金、計劃生育服務(wù)資金使用情況進行管理。

市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運動醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)、醫(yī)療護理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：1．負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。2．轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3．負責(zé)一般常見病、多發(fā)病診療，負責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。4．負責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5．負責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6．負責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7．承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

2019年機構(gòu)改革后，新的“三定”方案正在編制中。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局設(shè)有：辦公室、人事科、規(guī)劃財務(wù)科、醫(yī)政醫(yī)管科（蒙自市干部保健委員會辦公室）、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生科、、婦幼健康服務(wù)科、政策法規(guī)與食品安全監(jiān)測科、防治艾滋病綜合科、計劃生育發(fā)展指導(dǎo)科、流動人口計劃生育管理辦公室、健康教育所、衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局。下屬事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、2個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）重點工作概述

1、惠民指標落實進展順利。“關(guān)愛婦女兒童健康行動”計劃各項任務(wù)順利推進，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩3300人、住院分娩完成率99.3%，婚檢3600人、婚檢率60%；新生兒聽力篩查8700人，篩查率92%。

2、深化醫(yī)改扎實推進。公立醫(yī)院綜合改革持續(xù)推進，完善公立醫(yī)院績效考評機制，加強公立醫(yī)院精細化管理，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度加快建立。大力推進醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，構(gòu)建了以市醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐，村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的縣鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)一體化管理制度，全市3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與縣級醫(yī)院建立了穩(wěn)定的技術(shù)幫扶和分工協(xié)作關(guān)系。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全面推開，建立家庭醫(yī)生服務(wù)團隊180個，簽約居民144000人（其中：建檔立卡戶50000人）。推進藥品供應(yīng)機制改革，公立醫(yī)院全面實行藥品采購“兩票制”，減少藥品流通領(lǐng)域中間環(huán)節(jié)，降低藥品虛高價格。繼續(xù)鞏固完善基本藥物制度，提高各級醫(yī)療機構(gòu)基本藥物使用率。全市醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上集中采購藥品共計 4000萬元。加強低價、短缺藥品供應(yīng)保障，提高基層特別是邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品配送到位率，藥品48小時配送到位率達到90%以上。

3、計劃生育服務(wù)管理改革取得重大進展。堅持和完善計劃生育目標管理責(zé)任制，對計劃生育工作實行“黃牌警告”和“一票否決”。健全完善計劃生育投入保障機制，全面推行以生育登記服務(wù)制度為核心，人口動態(tài)監(jiān)測為輔助、生育全程服務(wù)為依托、信息化支撐為保障，主動引導(dǎo)群眾接受服務(wù)管理，做到有序生育、優(yōu)生優(yōu)育、按政策生育的服務(wù)管理新機制。確保人口自然增長率為8.05‰。穩(wěn)步推進生育登記制度改革，進一步簡化登記流程，積極推進網(wǎng)上生育服務(wù)登記。強化村級宣傳員隊伍建設(shè)，村級宣傳員生活補貼州級財政承擔(dān)部分從2016年的每人每月120元提高到2017年的每人每月200元。認真落實國家“三項制度”和云南省“獎優(yōu)免補”政策，通過深入開展關(guān)愛女孩行動，綜合治理出生人口性別比，確保出生人口性別比保持在正常值范圍內(nèi)。

4、健康扶貧工程取得階段性成效。根據(jù)《云南省健康扶貧30條措施》、《紅河州健康扶貧行動計劃（2016—2020年）》、《紅河州貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案》、《蒙自市健康扶貧30條措施》，將健康扶貧納入脫貧攻堅責(zé)任狀和政府責(zé)任目標考核的重要內(nèi)容，實行“雙目標”管理。通過篩查，國辦系統(tǒng)鎖定的全市建檔立卡因病致貧戶1794戶，按戶計算因病致貧率11.58%。通過精準施策，落實健康扶貧各項政策措施，全市建檔立卡貧困人口因病致貧率下降到11.58%，因病致貧戶減少107戶，健康扶貧在脫貧攻堅和貧困人口減貧工作中的作用凸顯。大病集中救治1643人（其中救治13類19種大病患病63人，已救治次數(shù)341次），救治率100%。慢病簽約服務(wù)共救治3030人，救治率100%。重病兜底保障共救治106人，救治率100%。縣域內(nèi)所有醫(yī)療機構(gòu)全面落實先診療后付費政策，貧困人口住院無需墊付醫(yī)藥費，實現(xiàn)了基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底四重保障一站式即時結(jié)報。

5、醫(yī)療管理水平和服務(wù)能力進一步提高。市人民醫(yī)院順利通過了省衛(wèi)生計生委組織的國家《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標準》達標驗收，成為全省第一批達標的20家縣級醫(yī)院。以落實《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》為抓手，健全完善質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)，推動相關(guān)專業(yè)學(xué)科工作標準化、規(guī)范化、同質(zhì)化。積極推進臨床路徑管理，實施單病種管理，推進合理診療。大力開展醫(yī)療機構(gòu)感染管理、藥事管理、醫(yī)療廢物處置等專項督導(dǎo)整治，抗生素和輔助藥物不合理使用得到有效控制。

6、公共衛(wèi)生服務(wù)項目，16類55項基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋包括流動人口在內(nèi)的全體居民，補助經(jīng)費由2017年的人均50元提高到人均55元。截止2018年12月，全市建立城鄉(xiāng)電子居民健康檔案401171人92.99%。實施現(xiàn)代結(jié)核病控制策略，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)慢性病項目管理、開展慢性病危險因素、居民死因監(jiān)測等工作，加大嚴重精神障礙患者篩查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率達100%。積極實施麻風(fēng)病、瘧疾、狂犬病、結(jié)核病等重大疾病防治規(guī)劃和行動計劃，加大聯(lián)防聯(lián)控工作力度，麻風(fēng)病普查和規(guī)范治療成效明顯。艾滋病防治成效明顯，艾滋病新發(fā)感染率和病死率持續(xù)穩(wěn)定下降，病人生存質(zhì)量持續(xù)提升，“兩降一升”目標基本實現(xiàn)，艾滋病疫情得到有效遏制。強化衛(wèi)生應(yīng)急保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險排查力度，發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件1 件，市、鄉(xiāng)兩級按照要求規(guī)范有效處理，未發(fā)生重大社會影響。扎實推進健康教育和健康促進工作，以創(chuàng)城固衛(wèi)和慢性病綜合示范區(qū)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、建設(shè)健康促進工作為重點，規(guī)范開展社區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校、機關(guān)、企業(yè)等場所的健康教育工作，發(fā)放重點疾病和重點領(lǐng)域健康教育宣傳材料60萬份。不斷鞏固國家健康教育試點縣健康促進項目及國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作成果。

    7、中醫(yī)藥振興發(fā)展再上新臺階。強化中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣與應(yīng)用，進一步提升中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力，促進中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。截止2018年12月底，全市100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)有中醫(yī)館，70%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、80%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。切實加強中醫(yī)院急診急救能力建設(shè)，不斷加強中醫(yī)重點專科專病建設(shè)。

　  8、項目建設(shè)有序推進。千方百計增加醫(yī)療資源供給總量，投資5.23億元建設(shè)市人民醫(yī)院，已投入使用。市婦幼保健院建設(shè)項目主體工程完工。引進社會資本投資醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)院建設(shè)，圣愛中醫(yī)館、弘博康養(yǎng)醫(yī)院等一批民營醫(yī)養(yǎng)一體機構(gòu)正在抓緊開展項目建設(shè)前期工作，預(yù)計州慶開工。新建和改造標準化村衛(wèi)生室3家。

9、2018年固定資產(chǎn)投資工作情況。2018年市政府下達衛(wèi)計局的固定資產(chǎn)投資任務(wù)數(shù)為8億，目前入庫項目有10個（其中有1個是2017年入庫的，有5個是2018年2月入庫的，有2個是2018年10月入庫的, 蒙自市兒童醫(yī)院是2018年11月入庫的，紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購置12月入庫），合計總投資12.48億元。2018年1-12月已經(jīng)上報完成固定資產(chǎn)投資80466萬元。

  一是蒙自市紅竺園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目：總投資1000萬元，固定資產(chǎn)投資是2017年12月入庫，2018年1-2月已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資1000萬元。目前已經(jīng)全部報完。二是蒙自仁邦醫(yī)院建設(shè)項目：總投資2100萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫的，目前已經(jīng)全部報完。三是紅河君安健康體檢中心建設(shè)項目：總投資4800萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫，目前已經(jīng)全部報完。四是蒙自易康和醫(yī)院建設(shè)項目：總投資6500萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫。目前已經(jīng)全部報完。五是天馬醫(yī)藥物流配送中心建設(shè)項目：總投資3.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年2月入庫。目前已經(jīng)全部報完。六是蒙自濟康源綜合門診部項目：總投資4400萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年4月入庫。目前已經(jīng)全部報完。七是紅河美年大健康體檢中心建設(shè)項目：總投資1.5億元，固定資產(chǎn)投資是2018年10月入庫。已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資10518萬元，還剩4482萬元。八是蒙自康萊爾血液透析中心：總投資4500萬元，固定資產(chǎn)投資是2018年10月入庫。已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資2380萬元，還剩2120萬元。九是蒙自市兒童醫(yī)院：總投資4億元，固定資產(chǎn)投資是2018年11月入庫，已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資8790萬元，還剩31210萬元。十是紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購置：總投資1.2億元，固定資產(chǎn)投資是2018年12月入庫，已經(jīng)上報固定資產(chǎn)投資7353萬元，還剩4647萬元。目前入庫項目還有4個沒有報完。即紅河美年大健康體檢中心、蒙自市兒童醫(yī)院、蒙自康萊爾血液透析中心和紅河州第一人民醫(yī)院設(shè)備購置。還有42459萬元可以上報。

10、人才培養(yǎng)和健康教育等工作有效開展。實施基層醫(yī)療衛(wèi)生人才支持計劃、醫(yī)學(xué)骨干人才推進計劃、緊缺專門人才培訓(xùn)工程、“蒙自名醫(yī)”培養(yǎng)工程，建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度、全科醫(yī)師制度。制定《蒙自市衛(wèi)生領(lǐng)域拔尖人才評價標準》，按標準選拔蒙自衛(wèi)生領(lǐng)域拔尖人才46人。市人民醫(yī)院申報紅河州高技能人才培養(yǎng)基地，2018年推薦享受云南省政府特殊津貼專家人選2人。申報國務(wù)院政府特殊津貼1人。今年報名參加全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試590人，其中報考初級（士）173人，報考初級（師）309人，報考中級108人；報名參加全國護士執(zhí)業(yè)資格考試150人，按時完成現(xiàn)場資格審核、信息確認工作。61人報名參加全省高級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格實踐能力考試，安排33名城市醫(yī)師到我市12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家社區(qū)服務(wù)中心下基層服務(wù)1年。完成1名醫(yī)生參加住院醫(yī)師規(guī)范化和全科醫(yī)生培訓(xùn)，10名在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加中等職業(yè)學(xué)歷教育。扎實做好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育覆蓋率100%。

11、監(jiān)督執(zhí)法和宣傳教育等工作成效顯著。大力推進衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村延伸覆蓋，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)均成立衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管站，配備專兼職協(xié)管員，區(qū)域內(nèi)監(jiān)督協(xié)管覆蓋率100%，建檔率100%。積極推進“雙隨機、一公開”，規(guī)范事中事后監(jiān)督工作，“雙隨機”監(jiān)督抽檢任務(wù)完成率87.71%（任務(wù)數(shù)67家，關(guān)閉15家，完成52家），完結(jié)率100%，公共場所立案查處7件，罰款5400元。醫(yī)療機構(gòu)立案查處19起，罰款10.3萬元，開展打擊非法行醫(yī)專項行動，以消毒供應(yīng)、醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水為重點的專項監(jiān)督檢查，醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療廢物區(qū)域化分級分類分步管理項目穩(wěn)步推進，二級及以上醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)集中處置全覆蓋，一級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心集中處置率達100%。創(chuàng)新餐飲具集中消毒單位監(jiān)督量化分級誠信管理新模式，公共場所量化分級管理大幅提升。圍繞推進健康蒙自建設(shè)、調(diào)整完善生育政策、深化醫(yī)改等開展衛(wèi)生計生宣傳工作，全年在省內(nèi)各類媒體刊載新聞報道140篇，發(fā)放重點疾病和重點領(lǐng)域健康教育宣傳材料60萬份。圓滿完成重大會議、重要活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)，扎實推進離退休干部、保密信訪、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防安全等工作，全系統(tǒng)形成了和諧穩(wěn)定的良好氛圍。

12、黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)加強。牢固樹立“四個意識”，自覺在政治上思想上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決維護黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。全面落實“兩個責(zé)任”，認真履行管黨治黨職責(zé)，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同考核，新發(fā)展黨員16名，25個支部到期換屆按規(guī)定完成換屆工作，開展理論中心組學(xué)習(xí)8次，開展科級領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課8次，開展《中國共產(chǎn)黨監(jiān)察法》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等主題宣講活動3次。

扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，從嚴落實中央八項規(guī)定和實施細則，嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準”規(guī)定。組織開展違規(guī)資金清查清退工作，機關(guān)和行業(yè)作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共21個。其中：財政全供給單位19個；部分供給單位2個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位20個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制777人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制751人。在職實有726人，其中：財政全供養(yǎng) 406人，財政部分供養(yǎng)320人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員336人，其中：離休 2人，退休 334人。

車輛編制40輛，實有車輛40輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 8218.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8218.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2944.48萬元。與上年相比減少343.12萬元，原因是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 8218.66萬元，其中:本年收入8218.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2944.48萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8218.66萬元（本級財力8218.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比減少343.12萬元，原因是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出8218.66萬元。財政撥款安排支出 8218.66萬元，其中，基本支出7285.80萬元，項目支出932.86萬元。與上年相比增減變動情況：基本支出與上年相比減少1068.98萬元，原因一是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出；項目支出與上年相比增加725.86萬元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助542.02萬元，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為14.26萬元，主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費，與上年相比減少33.82萬元，主要是2019年退休人員工資未納入單位預(yù)算。

2.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為16.12萬元，主要用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，與上年相比減少555.72萬元，主要是2019年退休人員工資未納入單位預(yù)算。

3. 208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為884.85萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，與上年相比增加26.36萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

4.208（類）05（款）06(項）2019年預(yù)算數(shù)為146.81萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。2018年未預(yù)算。

5. 208（類）08（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為1.95萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費，與上年相比減少0.31萬元，主要是死亡撫恤補助支出減少。

6.210（類）01（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為220.49萬元，主要用于行政單位的基本支出，與上年相比減少22.17萬元，主要是2018年退休3人。

7. 210（類）01（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為62萬元，主要用于業(yè)務(wù)費、工作經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)經(jīng)費等的支出，與上年相比減少36.87萬元，主要是2019年健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費40.86萬元列入2101399款。

8. 210（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為1735.83萬元，主要用于市醫(yī)院的支出，與上年相比減少43.73萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

9. 210（類）02（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為341.94萬元，主要用于中醫(yī)院的支出，與上年相比增加8.95萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

10. 210（類）03（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為192.43萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出，與上年相比減少69.96萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

11. 210（類）03（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為1968.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出，與上年相比減少168.72萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

12. 210（類）03（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為605.50萬元，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)、及離崗鄉(xiāng)醫(yī)的補助支出，與上年相比增加542.02萬元，主要是因2019年增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)的補助經(jīng)費542.02萬元。

 13.210（類）04（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為474.12萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出，與上年相比減少107.69萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

14. 210（類）04（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為181萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出，與上年相比減少16.75萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

15. 210（類）04（款）03(項）2019年預(yù)算數(shù)為458.65萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)支支出，與上年相比減少57.45萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

16. 210（類）04（款）08(項）2019年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，與上年相比無變動。

17. 210（類）04(款）09(項）2019年預(yù)算數(shù)為57.00萬元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出，與上年相比減少7.00萬元，主要是孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點項目經(jīng)費支出減少。

18. 210（類）06(款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。與上年相比無變動。

19.210（類）07(款）16(項）2019年預(yù)算數(shù)為58.47萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出，與上年相比減少5.06萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

20.210（類）07(款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為107.42萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)方面的支出，與上年相比增加45.94萬元，主要是2019年級宣傳員補助46.44萬元列入2100799款

21.221（類）02(款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為530.91萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，較與上年相比增加15.81萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    2019年財政撥款支出總計8561.78萬元。

部門預(yù)算支出8561.78萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出7131.15萬元，商品和服務(wù)支出473.70萬元，對個人和家庭的補助936.93萬元，其他資本性支出20萬元。

2019年財政撥款支出總計8218.66萬元。

部門預(yù)算支出8218.66萬元（其中：基本支出7285.80萬元，項目支出932.86萬元）,基本支出7285.80萬元（其中：工資福利支出7123.71萬元，商品和服務(wù)支出133.28萬元，對個人和家庭的補助28.81萬元），項目支出932.86萬元（其中：工資福利支出542.02萬元，商品和服務(wù)支出333.99萬元，對個人和家庭的補助36.85萬元，其他資本性支出20萬元）。與上年相比增減變動情況：基本支出與上年相比減少1068.98萬元，原因一是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出；項目支出與上年相比增加725.86萬元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助542.02萬元，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金93.80萬元。其中：支出類型：基本支出，數(shù)量3，金額23.80萬元；項目支出，數(shù)量6個，金額70.00萬元，政府采購方式部門集中采購，資金來源為：財政撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入8218.66萬元。其中，本級財力安排收入8218.66萬元。與上年相比減產(chǎn)343.12萬元，其中：基本支出減少1068.98萬元，主要原因一是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出；項目支出與上年相比增加725.86萬元，原因一是2019年預(yù)算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助542.02萬元，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出。

2019年部門預(yù)算總支出 8218.66萬元。本級財力安排支出 8218.66萬元，其中，基本支出7285.80萬元，項目支出932.86萬元。與上年相比減少343.12萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

無

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出減少1068.98萬元，主要原因一是2018年預(yù)算社會保障和就業(yè)支出包括離退休人員工資，2019年離退休人員工資歸社保預(yù)算，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項目支出與上年相比增加725.86萬元，原因一是2019年預(yù)

算增加了離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助542.02萬元，二是業(yè)務(wù)費30萬元、艾滋病防治工作經(jīng)費15萬元、計劃生育獎優(yōu)免補資金31.85萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目100萬元等資金2019年預(yù)算列入項目支出，2018年列入基本支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額86.80萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出47.80萬元，公務(wù)接待費支出39.00萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)無變動。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)47.80萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費47.80萬元，與2018年預(yù)算相比無變動，主要用于保障衛(wèi)生健康工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)39萬元，與2018年預(yù)算相比無變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年政府購買服務(wù)1項，預(yù)算總額10萬元，其中：支出類型：項目支出，數(shù)量1，金額10萬元，購買方式：自行采購.，承接主體是物業(yè)管理公司，資金來源為：財政撥款。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.78萬元，主要用于主要用于辦公費、勞務(wù)費、委托業(yè)費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、水電費、、郵電費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等辦公經(jīng)費費的支出。與上年相比減少146.79萬元，變動情況及主要原因：2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、業(yè)務(wù)費等預(yù)算列入基本支出，2019年預(yù)算列入項目支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局國有資產(chǎn)總額199496.99萬元，其中：流動資產(chǎn)109277.73萬元，固定資產(chǎn)30838.84萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程57019.96萬元，無形資產(chǎn)2360.40萬元，其他資產(chǎn)0.06萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年蒙自市衛(wèi)生健康局堅持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實際需要，又嚴格控制各項支出，統(tǒng)籌兼顧保證重點的原則，根據(jù)2019年預(yù)算年度的衛(wèi)健部門管理工作任務(wù)和發(fā)展目標，結(jié)合職能部門的實際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展衛(wèi)健部門工作所需資金的正常需要。結(jié)合2018年衛(wèi)健部門的財政撥款和財務(wù)收支情況以及衛(wèi)生事業(yè)的工作要點、目標任務(wù)和重點工作的實際所需經(jīng)費,編制2019年預(yù)算。依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合衛(wèi)健部門實際，做好部門預(yù)算改革。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合衛(wèi)健部門工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算。

（四）項目支出績效目標（州級）

績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

蒙自市衛(wèi)生健康局2019年市對下項目共有26項，其中：

1、國家孕前優(yōu)生健康檢查項目配套項目三級指標，指標值：2019年免費孕前優(yōu)生健康檢查3100人，早孕隨訪妊娠結(jié)局隨訪達100%，群眾滿意率達100%出生缺陷干預(yù)達90%以上。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云人口發(fā)[2011]22號（云南省人口計生委財政廳關(guān)于《云南省實施國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目試點工作的方案》（試行）的補充文件。

2、宣傳員績效獎勵項目三級指標，指標值：全市計生宣傳員105人，根據(jù)工作量考核，進行績效獎勵。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅人口委發(fā)[2009]79號紅河州人口和計劃生育委員會轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計生委辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國家人口計生委辦公廳關(guān)于開展全國人口和計劃生育基礎(chǔ)信息核查工作的通知》。

3、計生家庭青少年健康發(fā)展試點配套經(jīng)費三級指標，指標值：優(yōu)，建立健康檔案,在全市適齡青少年健康檔案建檔率達到95%以上;開展咨詢培訓(xùn).覆蓋率達90%以上;確保青少年及家庭成員接受服務(wù)滿意率達80%以上。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生計生委辦公廳關(guān)于開展計劃生育家庭科學(xué)育兒和青少年健康發(fā)展試點工作的通知國衛(wèi)辦家庭函（2015)344號。

4、科級干部保健項目三級指標，指標值：正科級以上干部年度體檢經(jīng)費15萬元，實職副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)日常用藥經(jīng)費2萬元、正科級以上領(lǐng)導(dǎo)住院補助8萬元。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙辦發(fā)（2009）74號 中共蒙自縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自縣領(lǐng)導(dǎo)干部醫(yī)療保健管理辦法》的通知。

5、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：應(yīng)簽盡簽，簽約一人，履約一人，做實一人。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國衛(wèi)財務(wù)發(fā)（2016）26號 關(guān)于實施健康扶貧工作的指導(dǎo)意見、紅政辦發(fā)(2017)142 號 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹落實云南省健康扶貧 30 條措施實施方案的通知。

6、國家失獨家庭幫扶配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：2018年全市失獨家庭214人。失獨家庭全覆蓋幫扶達100%以上，改善計劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，獨家庭幫扶滿意率明顯提高。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國計生協(xié)（2017）11號中國計生協(xié)關(guān)于申報2017年計生特殊家庭幫扶項目點的通知。

7、重性精神病人救治經(jīng)費項目三級指標，指標值：肇事肇禍的嚴重精神障礙患者送治救助率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2013）78號  蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重性精神疾病患者政府救治管理工作實施方案的通知.

8、麻風(fēng)病人防治經(jīng)費項目三級指標，指標值：數(shù)量指標達1／10 萬以下；公眾、中小學(xué)生、麻風(fēng)病患者密切接觸者的麻風(fēng)病知識知曉率知曉率分別達80%、90%、95%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：用于治療我市住在開遠市皮膚防治院的麻風(fēng)病人補助。

9、慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目三級指標，指標值：居民重點慢性病核心知識知曉率≥60，居民健康素養(yǎng)水平達到20%，高血壓患者管理率高于全省平均水平5%，糖尿病患者管理率高于全省平均水平5%，健康知曉率≥60%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2012）78號 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建云南省慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)工作方案的通知。

10、中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項項目三級指標，指標值：市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為蒙自市人民群眾提供“安全、有效、簡便、價廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政決（2006）10號。

11、孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點項目三級指標，指標值：為確保母嬰安全，提高人口素質(zhì)，保障母嬰健康，切實加強孕產(chǎn)婦健康管理.負責(zé)非本地戶籍孕產(chǎn)婦建立《孕產(chǎn)婦保健手冊》，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公衛(wèi)服務(wù)免費卡及首次孕檢，、并將孕產(chǎn)婦信息轉(zhuǎn)介到該孕婦原戶籍婦幼保健院.人均補助1.5元，預(yù)計2019年服務(wù)3.5萬名孕產(chǎn)婦及兒童，1.5元*3.5萬人=5.25萬元。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙衛(wèi)計發(fā)（2017）107號(文)《蒙自市孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)方案（2017年版）的通知》、蒙衛(wèi)計發(fā)（2017）88號(文)《關(guān)于印發(fā)蒙自市2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作實施方案的通知》。

12、預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測項目三級指標，指標值：預(yù)防性體檢成本為65%，即：100.00元（采血費：2元；甲肝：10 元/項；戊肝:20元/項；腸道菌培養(yǎng):20元/項；培養(yǎng)鑒定15元/項；一般體檢皮膚:12元/人次；DR透視:20元/人；健康證成本費:1元/人）×65% = 65元/人。 衛(wèi)生檢測費用成本65%，即：（一） 公共場所成本為：美容、美發(fā)店、足浴店；醫(yī)療單位，賓館、酒店(按照國家標準采樣數(shù)為總房間數(shù)的10%）；（二）水質(zhì)監(jiān)測；（三）醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)測；（四）餐具監(jiān)測。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《蒙自市財政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策文件的通知》（蒙財發(fā)[2017]145號）《蒙自市財政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)云南省地方批準的行政事業(yè)性收費項目目錄的通知》蒙財發(fā)[2017]146號。

13、疾控中心防治經(jīng)費（含結(jié)核病防治、鼠疫防控、人禽流感防控、流行性出血熱防控、登革熱防治）項目三級指標，指標值：根據(jù)結(jié)核病防治服務(wù)體系建設(shè)任務(wù)，“三位一體”服務(wù)模式轉(zhuǎn)型進度；實驗室體系建設(shè)，以縣市為單位，100%縣市級定點治療醫(yī)院具備痰涂片和痰培養(yǎng)監(jiān)測能力，全州實驗痰涂片和藥敏試驗質(zhì)量控制覆蓋達到100%。進一步加強肺結(jié)核可疑者的推薦轉(zhuǎn)診，全州全年患者初診的就診數(shù)應(yīng)達到10157列，蒙自市人口數(shù)429693人，蒙自市疾控中心初診任務(wù)數(shù)938列。可疑癥狀推介（25元/人）\普通患者隨防管理初治（60元/人次）\普通患者隨防管理初治（50元/人次）。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)(2017)60號 、紅衛(wèi)發(fā)（2016）141號、中疾控應(yīng)急發(fā)（2017）3號、紅衛(wèi)發(fā)電〔2017〕2號 、蒙衛(wèi)計發(fā)（2016）2號  紅衛(wèi)發(fā)（2016）62號。

14、碘缺乏病監(jiān)測項目三級指標，指標值：突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告（50元/針次）\一般性事件處置（1000元/人）\一般突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置（2000元/人）\較大突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置5000元/人)。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)電（2016）14號。

15、計劃免疫項目三級指標，指標值：市疾控中心對入托、入學(xué)兒童預(yù)防接種完成情況進行審核并登記，出具“兒童預(yù)防接種情況審核報告”；提供周末日（半日）接種服務(wù)，對查驗發(fā)現(xiàn)的漏種/漏證兒童進行補種/補證；按照要求向縣級疾病預(yù)防控制機構(gòu)報告入托、入學(xué)兒童接種證查驗完成情況；預(yù)計人建卡、證人數(shù)15000人（10元/人） 疫苗接種人數(shù)75000（6元/針次）。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅食藥監(jiān)（2016）137號。

16、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：對全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女父母發(fā)放獨生子女保健費，農(nóng)業(yè)1800戶*120＝216000元，市級財政承擔(dān)50%。1000戶*120元＝120000元，市級財政承擔(dān)100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政報[2005]23號《蒙自縣人民政府關(guān)于2005年農(nóng)業(yè)人口獨生子女保健費資金配套承諾的報告》。

17、失獨家庭特別扶助市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：對全市失獨家庭（傷殘、死亡家庭）補助特別扶助助金，120人傷殘*4200元＝504000元，270人死亡*5400元＝1458000元，合計1962000元，市級財政承擔(dān)7%。效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政報[2005]23號《蒙自縣人民政府關(guān)于2005年農(nóng)業(yè)人口獨生子女保健費資金配套承諾的報告》。

18、工作經(jīng)費（含計生協(xié)會、執(zhí)法局、健康教育所、流動辦、衛(wèi)生應(yīng)急等工作經(jīng)費）項目三級指標，指標值：完成2019年度目標任務(wù)。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)[2015]132號《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市衛(wèi)生和計劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》。

    19、農(nóng)業(yè)人口獨生子女教育獎學(xué)金項目三級指標，指標值：全市農(nóng)業(yè)人口獨生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎學(xué)金，小學(xué)按800人*160元/中學(xué)按900人*260計，本科50人*2000元、專科70人*1200元、高中300人*1000元，合計：846000元，市級承擔(dān)25%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云政發(fā)[2004]101號《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》。

20、失獨家庭一次性撫慰金市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：失獨家庭的一次性撫慰金，20人*5000元＝100000元，市級財政承擔(dān)25%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅人口委發(fā)[2013]36號紅河州人口和計劃生育委員會　紅河州財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計生委云南省財政廳對全省失獨家庭發(fā)放一次性撫慰金和提高特別扶助標準實施方案》的通知。

21、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費考核督導(dǎo)經(jīng)費項目三級指標，指標值：優(yōu)，用于專業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)開展技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查、考核評價、人員培訓(xùn)等工作。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云衛(wèi)發(fā)[2013]26號，蒙衛(wèi)發(fā)[2013]112號。

22、艾滋病防治工作經(jīng)費項目三級指標，指標值：常住人口人均1.5元，43.5萬人*1.5元。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)《蒙自市第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案（2016-2020年）》的通知。

23、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：優(yōu)，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：針對居民存在的健康問題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點人群，面向全體居民免費提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團隊為居民免費提供。基本公共衛(wèi)生服務(wù)共包括17大項內(nèi)容，包括：? 1.居民健康檔案管理服務(wù)? 2.健康教育服務(wù)? 3.預(yù)防接種服務(wù)? 4.0-6歲兒童健康管理服務(wù)? 5.孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)? 6.老年人健康管理服務(wù)? 7.高血壓及Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù)? 8.重性精神疾病（嚴重精神障礙）患者管理服務(wù)? 9.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理? 10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管? 11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)? 12.婚前醫(yī)學(xué)檢查? 13.新生兒疾病篩查? 14.結(jié)核病患者管理服務(wù)? 15.免費提供避孕藥具項目? 16.健康素養(yǎng)促進項目。云衛(wèi)基層發(fā)（2017）16號  云南省衛(wèi)生計生委  云南省財政廳關(guān)于做好2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知、云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于修訂印發(fā)《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金管理與核算辦法》的通知。

24、蒙自市健康扶貧辦工作經(jīng)費項目三級指標，指標值：2019年鞏固29個脫貧村，保障14個貧困村順利脫貧出列。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙自市人民政府辦公室關(guān)于成立蒙自市健康扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（蒙政辦發(fā)[2017]96號）。

25、鄉(xiāng)村醫(yī)生離崗補助項目三級指標，指標值：對已離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生制定具體的離崗生活補助標準；安排專項資金，對其發(fā)放離崗生活補助。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)〔2018〕55號《紅河州衛(wèi)生和計劃生育委員會 紅河州財政局關(guān)于迅速開展離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生審核認定工作的通知》。

26、農(nóng)業(yè)人口獨生子女父母一次性獎勵金項目三級指標，指標值：對全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨生子女父母光榮證的獎勵。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云政發(fā)[2004]101號《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

（三）基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費等。

（四）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301336200111