蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局屬市政府組成部門(mén)，擔(dān)負(fù)著全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè)發(fā)展、工業(yè)技術(shù)更新改造、商務(wù)流通、信息化與無(wú)線電管理等重要工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和措施，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；擬訂并組織實(shí)施全市工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)措施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；承擔(dān)相關(guān)信息安全管理工作責(zé)任；指導(dǎo)外商投資工作，協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)工作；負(fù)責(zé)全市無(wú)線電管理工作；承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)1正5副，即局長(zhǎng)劉毅，副局長(zhǎng)聞星華、師向忠、李國(guó)星、楊雄、劉乙佑（掛職）；干部職工36人，其中，公務(wù)員23人，事業(yè)編制人員9人，工勤人員3人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局屬市政府組成部門(mén)，正科級(jí)，下轄2個(gè)事業(yè)單位，即蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室和蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。領(lǐng)導(dǎo)崗位設(shè)有1正4副，核編39人，即機(jī)關(guān)行政編制27人（現(xiàn)實(shí)有人員23人），事業(yè)編制9人，其中蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室管理人員編制6人，蒙自節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)編制3人,工勤人員3人。內(nèi)設(shè)9個(gè)科室（即辦公室、綜合政策研究科、工業(yè)一科、工業(yè)二科、安全與煤炭管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通與鹽業(yè)管理科、對(duì)外商貿(mào)投資科、信息化與無(wú)線電管理科）。

納入2019年部門(mén)預(yù)算的單位共計(jì)3個(gè)， 其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

行政單位：蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān);

事業(yè)單位：蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室、蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

 2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。做好今年的各項(xiàng)工作，我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)及中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)黨建和意識(shí)形態(tài)工作，自覺(jué)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委、市政府的決策部署上來(lái)，瞄準(zhǔn)工商經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)役的主攻方向和突破口，強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，加快打造工業(yè)平臺(tái)、著力發(fā)展商貿(mào)物流、重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年內(nèi)完成工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15%；完成規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)20%；實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)18%以上；完成非電固定資產(chǎn)投資30億元；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)20%；電商銷(xiāo)售額增長(zhǎng)20%以上；控制規(guī)上工業(yè)增加值能耗下降2%；全年新納規(guī)上限上企業(yè)19戶(hù)，其中工業(yè)企業(yè)納規(guī)11戶(hù)，商貿(mào)企業(yè)上限企業(yè)8戶(hù)。

圍繞上述目標(biāo)要求，重點(diǎn)抓實(shí)以下六個(gè)方面的工作。

1.強(qiáng)化工商經(jīng)濟(jì)調(diào)度，抓好企業(yè)納規(guī)上限工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)”系列政策措施，加大全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和限上商貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，堅(jiān)持每月工商企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)制度，按照“月計(jì)劃、周調(diào)度、日跟蹤”的方式，加強(qiáng)對(duì)全市工商經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，確保應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、科學(xué)上報(bào)，不斷完善工商經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和分析調(diào)度工作機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)測(cè)調(diào)度，及時(shí)掌握主要行業(yè)、骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動(dòng)變化情況，準(zhǔn)確研判工商企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)。特別強(qiáng)化對(duì)紅河鋼鐵、紅河供電局、蒙自礦冶、瀛洲水泥、紅河凱立特等骨干企業(yè)跟蹤監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)掌握生產(chǎn)負(fù)荷、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)等相關(guān)情況，做好預(yù)測(cè)預(yù)警、運(yùn)行調(diào)度。對(duì)現(xiàn)有的32戶(hù)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和65戶(hù)限上商貿(mào)企業(yè)進(jìn)行再梳理，按照“優(yōu)化存量、引導(dǎo)增量、主動(dòng)減量”的要求，以“三去一降一補(bǔ)”為抓手，切實(shí)幫助企業(yè)解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題，推動(dòng)企業(yè)保存量、擴(kuò)增量，有效提高全市工商經(jīng)濟(jì)總量。指導(dǎo)新投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)和達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的工商企業(yè)加快納規(guī)上限申報(bào)，力爭(zhēng)全年新納規(guī)上限企業(yè)19戶(hù)，其中工業(yè)企業(yè)納規(guī)11戶(hù)，商貿(mào)企業(yè)上限8戶(hù)。繼續(xù)創(chuàng)新政企懇談會(huì)召開(kāi)方式，強(qiáng)化市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤幫扶企業(yè)工作力度，密切政企關(guān)系，確保全市工商經(jīng)濟(jì)有序運(yùn)行。

2.加強(qiáng)綜合服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

堅(jiān)持“壯大”與“育苗”并舉，大力推動(dòng)項(xiàng)目資金、要素保障、服務(wù)力量等要素資源向重點(diǎn)企業(yè)傾斜，向重點(diǎn)項(xiàng)目聚集，按照“催生一批、做強(qiáng)一批、招引一批、衍生一批”的原則，狠抓規(guī)模以上工業(yè)發(fā)展，支持一批企業(yè)走“專(zhuān)精新特”之路，打造工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“集團(tuán)軍”，落實(shí)能源、資源消耗的總量和強(qiáng)度雙控，實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值能耗下降2%，有效提高“雙創(chuàng)”工作覆蓋范圍和實(shí)施力度，搶抓有色金屬市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，支持和鼓勵(lì)企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新，加大工業(yè)投資，力爭(zhēng)全年工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15%，完成規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)20%，完成工業(yè)非電固定資產(chǎn)投資完成30億元。

3.落實(shí)扶持政策，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展

貫徹落實(shí)扶持企業(yè)發(fā)展政策，支持中小微企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)中小微企業(yè)政府投融資擔(dān)保機(jī)制，實(shí)行稅收優(yōu)惠政策，服務(wù)企業(yè)申報(bào)小微企業(yè)扶持貸款，進(jìn)一步加大企業(yè)融資服務(wù)工作，扶持轄區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、個(gè)體工商戶(hù)做大做強(qiáng)，確保年內(nèi)實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)18%。

4.注重優(yōu)化提檔，營(yíng)造商業(yè)發(fā)展氛圍

擴(kuò)大消費(fèi)需求，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。實(shí)施“消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃”，著力解決流通領(lǐng)域發(fā)展不平衡、不充分問(wèn)題，做好穩(wěn)增長(zhǎng)政策宣傳，充分發(fā)揮政策優(yōu)勢(shì)。用好穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，充分利用國(guó)家出臺(tái)的一系列促進(jìn)政策，用好用活政策，發(fā)揮政策效應(yīng)，以政策促進(jìn)出口，積極推介企業(yè)參加昆交會(huì)、邊貿(mào)會(huì)等各類(lèi)展會(huì)活動(dòng)。并深入調(diào)研，及時(shí)為企業(yè)排憂解難，確保我市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)20%；

5.加快信息化發(fā)展步伐，推進(jìn)電子商務(wù)模式

做好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施“寬帶蒙自”，加強(qiáng)通信寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。年底實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)行政村覆蓋率100%，4G網(wǎng)絡(luò)自然村覆蓋率提升至92%；行政村光纖通達(dá)率100%，自然村光纖通達(dá)率86%，全市互聯(lián)網(wǎng)普及率64.5%以上。繼續(xù)創(chuàng)新推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展工作，狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、平臺(tái)搭建、人才引進(jìn)及培養(yǎng)，整合各類(lèi)流通渠道資源，做好電商惠民工作。完善已建設(shè)村站運(yùn)營(yíng)，完善農(nóng)村快遞物流，推動(dòng)蒙自大物流園區(qū)建設(shè)工作，開(kāi)工建設(shè)城鄉(xiāng)高效配送物流園建設(shè)，培育壯大現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。以蒙自石榴、枇杷等特色產(chǎn)品為依托，提升網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額，重點(diǎn)打造電商服務(wù)體系，服務(wù)好群眾、服務(wù)好企業(yè)；推進(jìn)新能源共享物流配送，在有效降低成本，提高效率的情況下，完善農(nóng)村物流。全年電商銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)在20%以上，開(kāi)展電子商務(wù)培訓(xùn)300人次。

6.突出項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁

牢牢牽住項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)“牛鼻子”，下大力、出實(shí)招、用真功抓好工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)注入源源不絕動(dòng)力。將招商引資作為“一把手”工程，大力實(shí)施工業(yè)、商業(yè)招商。即突出投資額高、帶動(dòng)力強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目；突出以商招商，綜合運(yùn)用專(zhuān)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等多種形式，利用博覽會(huì)、投資貿(mào)易洽談會(huì)等多樣平臺(tái)，力爭(zhēng)2019年工業(yè)新引進(jìn)項(xiàng)目有突破。繼續(xù)開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年”活動(dòng)，確保意向項(xiàng)目早簽約、簽約項(xiàng)目早開(kāi)工、開(kāi)工項(xiàng)目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目早達(dá)效，確保非電力固定資產(chǎn)投資完成30億元。繼續(xù)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)項(xiàng)目制度，進(jìn)一步完善工業(yè)開(kāi)工項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)度平臺(tái)，對(duì)蒙自食品及生活用品生產(chǎn)項(xiàng)目、蒙自城鄉(xiāng)配送項(xiàng)目、蒙自大物流園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)行列表上墻、排出進(jìn)度、掛牌督辦、看板管理、跟蹤調(diào)度，定期會(huì)商調(diào)度，及時(shí)排憂解難，努力為項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。全部為財(cái)政全供給單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 32人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員41人，其中：離休 4人，退休 37人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入889.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款518.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入889.27萬(wàn)元，其中:本年收入518.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款518.41萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力518.41萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出889.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 518.41萬(wàn)元，其中，基本支出503.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休57.55萬(wàn)元，主要用于我局4名離休人員工資及離、退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.07萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和局屬全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。

2080801撫恤-死亡撫恤2.20萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2150501資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行297.88萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2150502資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-一般行政管理事務(wù)15萬(wàn)元，主要用于節(jié)能降耗、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)改制、信訪、維穩(wěn)、無(wú)線電與信息化、商貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)。

2160250商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行65.67萬(wàn)元，主要用于局屬全額撥款事業(yè)單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.04房公積金單位承擔(dān)的部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出503.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。

工資福利支出404.39萬(wàn)元(其中：基本支出404.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等方面的支出；

商品和服務(wù)支出55.74萬(wàn)元(其中：基本支出40.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元)，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位為事業(yè)發(fā)展需要，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.27萬(wàn)元(其中：其中：基本支出58.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)，主要用于離休人員工資、退休人員遺屬生活補(bǔ)助的支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金8.60萬(wàn)元。支出類(lèi)型全部是基本支出，數(shù)量14臺(tái)/批/次，采購(gòu)方式全部是自行采購(gòu)，資金來(lái)源全部是本級(jí)財(cái)力安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入889.27萬(wàn)元，其中：本年本級(jí)財(cái)力安排收入518.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元。比2018年部門(mén)預(yù)算數(shù)減少212.61萬(wàn)元，減少19.30%。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 889.27萬(wàn)元，其中：基本支出503.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元；比2018年部門(mén)預(yù)算數(shù)減少212.61萬(wàn)元，減少19.30%。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入889.27萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排收入518.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元。2018年部門(mén)預(yù)算總收入1,101.88萬(wàn)元，其中：2018年本級(jí)財(cái)力安排收入640.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461.38萬(wàn)元。2019年與2018年相比減少212.61萬(wàn)元，減少19.30%。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 889.27萬(wàn)元。本年本級(jí)財(cái)力安排支出 518.41萬(wàn)元，其中：基本支出503.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)370.86萬(wàn)元。2018年部門(mén)預(yù)算總支出1,101.88萬(wàn)元，其中：2018年本級(jí)財(cái)力安排支出640.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461.38萬(wàn)元。2019年與2018年相比減少212.61萬(wàn)元，減少19.30%。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出503.41萬(wàn)元，與2018年的640.50萬(wàn)元相比減少137.09萬(wàn)元,減幅為21.40%。主要原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T社保基金統(tǒng)籌外工資2018年由各單位做預(yù)算，2019年統(tǒng)一由財(cái)政局社保科做預(yù)算；二是保障我局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2018年列入基本支出預(yù)算，2019年列入項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元，與2018年的0萬(wàn)元相比增加15.00萬(wàn)元,減幅為100.00%。主要原因?yàn)椋?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2019年保障我局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出預(yù)算，2018年列入基本支出預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20.00萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10.00萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相同的原因是：一是2019年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)勘察調(diào)研、節(jié)能降耗監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、消費(fèi)品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、成品油監(jiān)察、鹽務(wù)宣傳、通信寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施檢查等工作跑企業(yè)、下鄉(xiāng)，以及精準(zhǔn)扶貧入村入戶(hù)次數(shù)不會(huì)比2018年減少，很難實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2018年降低；二是2019年繼續(xù)開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年”活動(dòng)，大力實(shí)施工業(yè)、商業(yè)招商，利用博覽會(huì)、投資貿(mào)易洽談會(huì)等多樣平臺(tái)，力爭(zhēng)2019年工業(yè)新引進(jìn)項(xiàng)目有突破，隨著招商引資力度加大，公務(wù)接待費(fèi)也不會(huì)比2018年減少，所以2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，均與2018年預(yù)算相同的原因是：2019年項(xiàng)目多、企業(yè)多、下鄉(xiāng)多，很難實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2018年降低，需從部門(mén)具體職能變化以及經(jīng)費(fèi)使用績(jī)效的角度來(lái)客觀看待公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度相比沒(méi)有減少。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)勘察調(diào)研、節(jié)能降耗監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、消費(fèi)品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、成品油監(jiān)察、鹽務(wù)宣傳、通信寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施檢查等工作跑企業(yè)、下鄉(xiāng)，以及精準(zhǔn)扶貧入村入戶(hù)產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相同的原因是：2019年將加大招商引資力度，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)并不會(huì)比2018年減少，需從部門(mén)具體職能變化以及經(jīng)費(fèi)使用績(jī)效的角度來(lái)客觀看待公務(wù)接待費(fèi)與上年度相比沒(méi)有減少。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)4項(xiàng)，預(yù)算總額9.50萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型全部為基本支出，金額9.50萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)方式一項(xiàng)為單一來(lái)源采購(gòu)，其他三項(xiàng)均為詢(xún)價(jià)，承接主體全部為企業(yè)（機(jī)構(gòu)），資金來(lái)源全部為本級(jí)財(cái)力安排。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.74萬(wàn)元，比2018年78.82萬(wàn)元相比減少23.08萬(wàn)元，減幅為29.28%，減少的主要原因：人員減少，2018年因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革凍結(jié)編制，我局退休了兩人，截止做完預(yù)算沒(méi)有人員調(diào)入，按定額核定的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。主要用于反映單位在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出，包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局國(guó)有資產(chǎn)總額1924.83萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)509.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)116.10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.55萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    1.為促進(jìn)預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等支出規(guī)模，提高工作效率、責(zé)任意識(shí)和財(cái)政資金使用效益，促使預(yù)算部門(mén)更好履行職責(zé)，根據(jù)紅河州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)紅河州州級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法（試行）的通知》（紅政辦發(fā)〔2007〕233號(hào)文件）、紅河州人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法的通知》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào)文件）和紅河州財(cái)政局、紅河州監(jiān)察局印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的意見(jiàn)》（紅財(cái)績(jī)〔2012〕5號(hào)）、紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）、蒙自市財(cái)政局《蒙自市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（蒙財(cái)發(fā)〔2018〕186號(hào)）的相關(guān)要求，蒙自市財(cái)政局委托紅河大成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)2017年度蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)結(jié)果為良。

2.2019年，按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我局切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，結(jié)合職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)，有效提高了績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，在部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃、部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出中均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，明確績(jī)效指標(biāo)類(lèi)型、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、確定績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算同時(shí)編制，在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，同步編制部門(mén)三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；三是績(jī)效目標(biāo)與對(duì)應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門(mén)三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃、部門(mén)改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)與省政府確定的年度重點(diǎn)工作事項(xiàng)及部門(mén)職能職責(zé)緊密相關(guān)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系；四是注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項(xiàng)工作年度目標(biāo)、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)三個(gè)方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細(xì)化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

（四）支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

（五）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

（六）資源勘探信息等支出：反映政府對(duì)資源勘探信息等事務(wù)支出，包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301435000111