蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)“2012年市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（第2期）”有關(guān)要求，經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2015年9月30日研究，并報(bào)經(jīng)州編委及中共蒙自市第三屆委員會(huì)第二次常委會(huì)議研究同意：設(shè)立中共蒙自市工業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。主要職責(zé)為：

1.貫徹落實(shí)國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

5.承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)核定行政編制4名，其中：黨工委書記兼管委會(huì)主任1名（副處級(jí)），黨工委副書記兼管委會(huì)副主任1名（正科級(jí)），管委會(huì)副主任1名（正科級(jí)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1.同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化、深化、細(xì)化蒙自工業(yè)園區(qū)椅子山片區(qū)規(guī)劃和功能分區(qū)，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。

2.加快推進(jìn)齊星杭蕭鋼構(gòu)、現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)道路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、永盛倉儲(chǔ)物流等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.在蒙自工業(yè)園區(qū)椅子山片區(qū)啟動(dòng)建設(shè)園區(qū)一站式服務(wù)平臺(tái)，成立園區(qū)投融資平臺(tái)公司。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 55.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.66萬元。與上年相比增加1.03萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 55.16萬元，其中:本年收入33.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.66萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33.50萬元（本級(jí)財(cái)力33.50萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比增加1.03萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出33.50萬元。財(cái)政撥款安排支出 33.50萬元，其中，基本支出28.50萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比減少20.63萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.14萬元，與上年相比減少1.56萬元；

2.215（類）05（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出21.09萬元，與上年相比減少25.52萬元；

3.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出1.89萬元，與上年相比減少0.93萬元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出28.50萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。基本支出與上年相比減少25.63萬元，項(xiàng)目支出增加5萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入33.50萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入33.50萬元，。與上年相比減少20.63萬元。

2019年部門預(yù)算總支出33.50萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出33.50萬元，其中，基本支出28.50萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比減少20.63萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門收入與上年相比減少20.63萬元，減少的主要原因主要是2019年“2150501行政運(yùn)行”科目收入減少23.47萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門基本支出與上年相比減少25.63萬元，減少的主要原因主要是2019年“2150501行政運(yùn)行”科目收入減少23.47萬元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算與上年相比增加了5萬元，原因是2018年未做項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)一致。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)均為0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年與2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，2018年預(yù)算4萬元，無變動(dòng)。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.50萬元，主要用于用本單位的正常運(yùn)行。與上年相比減少25.63萬元，減少的主要原因是人員工資減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    無

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

一、三公經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955500111