蒙自市投資促進局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市投資促進局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市投資促進局2019部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市投資促進局2019年部門預(yù)算編制 說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)指導(dǎo)投資促進工作。負責(zé)經(jīng)濟領(lǐng)域合作交流工作；負責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作。負責(zé)牽頭開展外商投資工作。負責(zé)年度目標任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負責(zé)投資促進信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)有：辦公室、內(nèi)資科、外資科。

（三）重點工作概述

2018年1-12月，預(yù)計完成招商引資省外實際到位資金111.5億元，完成州級目標任務(wù)數(shù)（110億）的101.4%，同比增長27.28%（去年同期87.6億元）；其中工業(yè)到位資金40.2億元，完成州級目標30億元任務(wù)數(shù)的134%；外資完成新增注冊外資企業(yè)3個，其中注冊資本1000萬美元以上外資企業(yè)2個；總投資3000萬元以上新簽約項目14個；總投資5000萬元以上新開工項目13個；引進并新開工2個總投資3億元以上工業(yè)標志性項目；市政府常務(wù)會研究招商引資工作3次；市級領(lǐng)導(dǎo)外出招商25次，洽談推動項目簽約9個。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 183.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款183.1萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比減少18.06萬元，同比下降8.98%，主要增、減少變動原因分析：一是增加職工正常晉升工資；二是2018年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費100萬元，2019年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費70萬元，減少30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 183.1萬元，其中:本年收入183.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款183.1萬元（本級財力183.1萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比減少18.06萬元，同比下降8.98%，主要增、減變動原因分析：一是增加職工正常晉升工資；二是2018年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費100萬元，2019年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費70萬元，減少30萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 183.1萬元。財政撥款安排支出 183.1萬元，其中，基本支出113.1萬元，項目支出70萬元。與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比基本支出減少88.06萬元，項目支出增加70萬元，主要增減變動原因是2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算放在基本支出，2019年招商引資業(yè)務(wù)費70萬元預(yù)算放在項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）一般公共服務(wù)支出——行政運行——招商引資業(yè)務(wù)費，2019年預(yù)算數(shù)為183.10萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少18.5萬元，同比下降9.18%。主要原因是2019年招商引資業(yè)務(wù)費及招商專項資金預(yù)算為70萬元，2019年招商引資業(yè)務(wù)費及招商專項資金預(yù)算為100萬元。

2.208（類）05（款）01(項）社會保障和就業(yè)支出——歸口管理行政單位離退休，2019年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，主要原因是退休人員退休費用統(tǒng)一由社保支出。

3.208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2019年預(yù)算數(shù)為12.3萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.97萬元，主要原因是在職人員工資正常晉升及調(diào)整津補貼標準，繳費基數(shù)增加。

4.221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金，2019年預(yù)算數(shù)為7.38萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，主要原因是在職人員工資正常晉升及調(diào)整津補貼標準，繳費基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2019年財政撥款預(yù)算支出總計183.1萬元。按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出102.35萬元，商品和服務(wù)支出77.75萬元，對個人和家庭的補助0元，資本性支出3萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。其中：基本支出113.1萬元，項目支出70萬元。與上年相比基本支出減少88.06萬元，項目支出增加70萬元，主要增減變動原因為2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算放在基本支出，2019年招商引資業(yè)務(wù)費70萬元預(yù)算放在項目支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金5萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量16，金額5萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入183.1萬元。其中，本級財力安排收入183.1萬元。與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比減少18.06萬元，同比下降8.98%，主要增、減少變動原因分析：一是增加職工正常晉升工資；二是2018年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費100萬元，2019年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費70萬元，減少30萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 183.1萬元。本級財力安排支出 183.1萬元，其中，基本支出113.1萬元，項目支出70萬元。與上年相比基本支出減少88.06萬元，項目支出增加70萬元，主要增減變動原因是2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算放在基本支出，2019年招商引資業(yè)務(wù)費70萬元預(yù)算放在項目支出。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入183.1萬元。其中，本級財力安排收入183.1萬元。與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比減少18.06萬元，同比下降8.98%，主要增、減少變動原因分析：一是增加職工正常晉升工資；二是2018年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費100萬元，2019年預(yù)算招商引資業(yè)務(wù)費70萬元，減少30萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算基本支出113.1萬元，與上年預(yù)算數(shù)201.16萬元相比基本支出減少88.06萬元，主要增減變動原因是2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算放在基本支出，2019年招商引資業(yè)務(wù)費70萬元預(yù)算放在項目支出。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算項目支出70萬元，與上年相比項目支出減少30萬元，主要增減變動原因是2018年招商引資業(yè)務(wù)費100萬元預(yù)算放在基本支出，2019年招商引資業(yè)務(wù)費70萬元預(yù)算放在項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市投資促進局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額27萬元，其中，因公出國（境）費支出2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出25萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增加的主要原因是：隨著蒙自區(qū)域戰(zhàn)略地位的提高，經(jīng)濟社會發(fā)展速度越來越快，招商引資力度和難度都有所增加，到蒙自參觀了解情況、考察項目的客商增多，我局接待來訪任務(wù)繁重。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市投資促進局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)2萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市投資促進局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；運行維護費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市投資促進局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)25萬元，比2018年預(yù)算增加5萬元，增加的主要原因分析：隨著蒙自區(qū)域戰(zhàn)略地位的提高，經(jīng)濟社會發(fā)展速度越來越快，招商引資力度和難度都有所增加，到蒙自參觀了解情況、考察項目的客商增多，我局接待來訪任務(wù)繁重。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市投資促進局2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市投資促進局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.75萬元，主要用于局機關(guān)日常開支辦公用品、書刊雜志、電話費、郵寄費、差旅費、租車費、及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會等。較上年預(yù)算數(shù)減少93.81萬元，增減變動主要原因：是2019年招商引資業(yè)務(wù)費預(yù)算數(shù)70萬元，列入項目支出。根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費預(yù)算數(shù)100萬元，列入基本支出，所以2019年基本支出機關(guān)運行經(jīng)費數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市投資促進局國有資產(chǎn)總額40.41萬元，其中：流動資產(chǎn)19.79萬元，固定資產(chǎn)20.62萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市投資促進局按照確定的職責(zé)，根據(jù)本部門總體目標、年度目標、年度重點工作任務(wù)及整體支出績效指標。編制上報了2019年部門整體支出績效目標表。

（四）項目支出績效目標

蒙自市投資促進局市本級項目支出共有1項，安排項目資金70萬元，其中：招商引資業(yè)務(wù)費及招商專項資金項目安排70萬元，一級指標，指標值產(chǎn)出指標，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙發(fā)〔2009〕31號及蒙發(fā)〔2013〕26號。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市投資促進局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

（二）行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

（三）歸口管理的行政單位離退休費（2080501款），反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）基本支出，指為保證我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

（七）“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。                                   

監(jiān)督索引號53250301447200111