蒙自市發(fā)展和改革局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,蒙自市發(fā)展和改革局重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1、擬訂并組織實(shí)施我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

2、研究分析全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

3、研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

5、貫徹落實(shí)國家糧食流通和糧食儲備的方針政策、規(guī)定和措施，保障市級國家糧食安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)市級糧食儲備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。

新的“三定”方案正在編制中。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)13科室：辦公室、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、固定資產(chǎn)投資科、政府與社會資本合作管理科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、能源科、價(jià)格和收費(fèi)管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科、糧食安全調(diào)控科、糧食儲備軍供。下設(shè)蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心，蒙自市糧食局。

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 40人，財(cái)政部分供養(yǎng)40人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員35人，其中：離休2人，退休33人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入593.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款593.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少30.46%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入593.75萬元，其中:本年收入593.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款593.75萬元（本級財(cái)力593.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少30.46%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 593.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 593.75萬元，其中，基本支出555.76萬元，項(xiàng)目支出38萬元。與上年相比減少30.86%，24%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）04（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為250.20萬元，主要用于發(fā)改行政在職人員的工資福利支出，與上年相比減少61.66萬元；201（類）04（款）08（項(xiàng)）物價(jià)管理2019年預(yù)算數(shù)為76.77萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員的工資福利支出，與上年相比增加15.07萬元；201（類）04（款）99（項(xiàng)）其他發(fā)展和改革事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要是業(yè)務(wù)工作開展及公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少35萬元。

2.222（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為103.50萬元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，與上年相比減少17.09萬元；222（類）01（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于糧食行政首長負(fù)責(zé)制支出，與上年相比增加0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平；222（類）01（款）05（項(xiàng)）糧食信息統(tǒng)計(jì)2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)支出，與上年相比減少2萬元。222（類）01（款）99（項(xiàng)）其他糧油事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于糧食儲備倉庫修繕支出，為階段性工作，上年無預(yù)算。

3.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為36.71萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，與上年相比減少2.29萬元。

4. 208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為26.62萬元，主要用于行政單位離休費(fèi)支出。208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為61.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，與上年相比增加47.53萬元。208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤2019年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位死亡人員遺囑補(bǔ)助支出，與上年相比持平。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出487.79萬元(其中：基本支出487.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年相比減少6.07萬元。

商品和服務(wù)支出41.57萬元(其中：基本支出41.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年相比增加6.72萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.39萬元(其中：基本支出26.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年相比減少298.77萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入593.75萬元。其中，本級財(cái)力安排收入593.75萬元。與上年相比減少30.86%。

2019年部門預(yù)算總支出 593.75萬元。本級財(cái)力安排支出 593.75萬元，其中：基本支出555.76萬元，與上年相比減少30.86%；項(xiàng)目支出38萬元，與上年相比減少24%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。預(yù)算項(xiàng)目數(shù)目減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。預(yù)算項(xiàng)目數(shù)目減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

預(yù)算項(xiàng)目數(shù)目減少，預(yù)算相應(yīng)減少。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額40萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出40萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市發(fā)展和改革局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。無增減。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無增減；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無增減。主要用于保障業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬元，比2018年預(yù)算減少10萬元，增減變動(dòng)主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型，數(shù)量0，金額0。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市發(fā)展和改革局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 593.75萬元，主要用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年對比減少260.12萬元，減少30.46%，主要增減變動(dòng)原因是退休人員增加，工資支出轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；在職人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局國有資產(chǎn)總額3403萬元，其中：其中：流動(dòng)資產(chǎn)3318萬元（含財(cái)政應(yīng)返還額度3266萬元），固定資產(chǎn)85萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年市級預(yù)算項(xiàng)目共4個(gè)，共完成《糧食行政首長負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)》、《蒙自市2019年項(xiàng)目申報(bào)審批工作經(jīng)費(fèi)》、《糧食信息統(tǒng)計(jì)》、《儲備糧倉庫修繕經(jīng)費(fèi)》的績效申報(bào)。

根據(jù)《蒙自市財(cái)政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》蒙財(cái)發(fā)〔2018〕274號文件要求，完成了《蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門整體支出績效目標(biāo)表》、《蒙自市2019年市級重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)》的申報(bào)，申報(bào)結(jié)果由市財(cái)政局請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了最終認(rèn)定。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市發(fā)展和改革局2019年州本級項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元，其中：0項(xiàng)目安排0萬元，0級指標(biāo)，指標(biāo)值0。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市發(fā)展和改革局2019年州對下項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款)，指用于我單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如項(xiàng)目規(guī)劃、可研、初設(shè)、審批、申報(bào)等開支。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支 出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53250301130300111