蒙自市交通運輸局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市交通運輸局2019年預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市交通運輸局2019年預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

　第一部分 蒙自市交通運輸局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負責(zé)運輸行業(yè)的管理，負責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備工作及負責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護、路政管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市交通運輸局內(nèi)設(shè)6個科室（基本建設(shè)管理科、運輸管理科、辦公室、財務(wù)審計科、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科）。下屬機構(gòu)有4個，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘測設(shè)計隊、蒙自市農(nóng)村公路質(zhì)量檢測站和城市公共交通辦公室（未獨立核算），核準增加一個機構(gòu)，人員編制由公路段轉(zhuǎn)入。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)：完成建制村通暢公路建設(shè)及養(yǎng)護，完善交通運輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個。分別是蒙自市交通運輸局、蒙自市地方公路管理段，均為財政全供給單位2個其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制30人。在職實有48人，其中：財政全供養(yǎng)48人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休 0人，退休 17人。其中：蒙自市交通運輸局退休11人、蒙自市地方公路管理段退休6人.

車輛編制1輛，實有車輛5輛(其中機關(guān)執(zhí)法車輛0輛，地方公路管理段5輛)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

蒙自市交通運輸局2019年部門財務(wù)總收入801.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款801.1萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)585.26萬元。2018年的財政總收入是1562.64萬元,2019年財務(wù)收入801.1萬元,即2019年與2018年相比減少48.7%，主要減少原因是2019年省州批準項目計劃未收到。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 801.1萬元，其中:本年收入801.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)585.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款801.1萬元（本級財力801.1萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2018年的財政總收入是1562.64萬元,2019年財務(wù)收入801.1萬元,即2019年與2018年相比減少48.7%，主要減少原因是2019年省州項目批準計劃未收到。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出801.1萬元。財政撥款安排支出801.1萬元，其中，基本支出581.1萬元，項目支出220萬元。與上年相比減少761.54萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少82.44萬元，主要是行政單位退休人員工資由社保發(fā)放，于是工資支出減少。

2.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少40.43萬元，主要是事業(yè)單位退休人員工資由社保發(fā)放，于是工資支出減少。

3.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為66.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增2.25萬元，主要是繳費基數(shù)增加。

4.208（類）08（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是人員未變動。

5.214（類）01（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為307.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少51.59萬元，主要是人員退休。

6.214（類）01（款）06(項2018年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是計劃安排未變動。

7.214（類）01（款）12(項）2018年預(yù)算數(shù)為165.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減23.49萬元，主要是計劃安排減少。

8.214（類）01（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是計劃安排未變動。

10.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為40.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.35萬元，主要是基數(shù)調(diào)減。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市交通運輸局2019年財政撥款支出總計801.1萬元。

政府預(yù)算支出801.1萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支532.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少38.25萬元。機關(guān)商品和服務(wù)支出47.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少33.26萬元。機關(guān)資本性支出200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出801.1萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出532.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少38.25萬元。商品和服務(wù)支出47.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少33.26萬元。對個人和家庭的補助0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少122.87萬元。債務(wù)利息及費用支出0萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目34個，采購預(yù)算資金11萬元。其中：支出類型零余額賬戶，數(shù)量34個，金額11萬元，政府采購方式詢價采購，資金來源為：財政預(yù)算撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入801.1萬元。其中，本級財力安排收入801.1萬元，與上年相比減少，主要是2019年省州批準項目計劃未收到。本級財力安排支出801.1萬元，其中，基本支出581.1萬元，項目支出220萬元。與上年相比減少，退休人員工資由社會保障局發(fā)放。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

    部門收入減少原因：2019年省州批準項目計劃未收到，退休人員增加，退休人員工資由社會保障局發(fā)放。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出預(yù)算減少原因：2019年退休人員增加，退休人員工資由社會保障局發(fā)放。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年省州批準項目計劃未收到。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2019年蒙自市交通運輸局，2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.22萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.22萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，因核準公務(wù)用車無變動。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市交通運輸局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。增減無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市交通運輸局，公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)2.22萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減無變化；運行維護費2.22萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減無變化，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市交通運輸局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減無變化。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

2019年蒙自市交通運輸局，2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型：無，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

無。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年蒙自市交通運輸局，2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算581.1萬元，主要用于工資福支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭補助。與上年相比減少變動情況及主要原因2019年退休人員增加，退休人員工資由社會保障局發(fā)放。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市交通運輸局國有資產(chǎn)總額5192.01萬元，其中：流動資產(chǎn)6601.99萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

    蒙自市交通運輸局，2019年預(yù)算績效目標是加快農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護，重點完成2019年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化,促進農(nóng)村運輸業(yè)的發(fā)展,積極探索公共交通行業(yè)改革，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化，縮小城鄉(xiāng)差距、提高農(nóng)村招商引資能力、改善農(nóng)民就業(yè)條件、改善農(nóng)民生活條件,促進農(nóng)村經(jīng)濟增收.帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，方便群眾出行。2019年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)名稱是（1）期路白公路和巖峰窩公路建設(shè)（2）期路白公路和白猛孔公路建設(shè)（3）公墓公路路基改造工程建設(shè)（4）芷村鎮(zhèn)舍得村公路建設(shè)

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市交通運輸局，2019年州本級項目支出共有0項，安排項目資金0萬元，其中：0項目安排0萬元，0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

蒙自市交通運輸局2019年州對下項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市交通運輸局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、基本支出：是指用于保障機關(guān)、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，完成各項工作任務(wù)所必需的支出，包括：在職人員工資、離休費、公積金等人員經(jīng)費和差旅費、辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、項目支出：指用于交通運輸建設(shè)及發(fā)展的支出，包括農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護、公共交通規(guī)劃及國防交通戰(zhàn)備支出。

監(jiān)督索引號53250301134800111