蒙自市道路運輸管理局2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市道路運輸管理局2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市道路運輸管理局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市道路運輸管理局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市道路運輸管理局是蒙自市交通運輸局所屬事業(yè)單位，參照公務員法管理，為副科級。蒙自市道路運輸管理局貫徹落實黨中央、省委、州委和市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

1.按照《中華人民共和國道路運輸條例》和《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)，在蒙自市交通運輸局指導下，培育和發(fā)展道路運輸市場，對道路運輸行業(yè)（道路旅客運輸、貨物運輸、道路運輸相關業(yè)務）實施行業(yè)管理。

2.負責全市道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導。

3.按權限實施道路運輸經(jīng)營行政許可，引導道路運輸行業(yè)優(yōu)化機構、協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.組織協(xié)調(diào)重點物資、搶險救災、軍運等緊急運輸，配合相關部門做好轄區(qū)內(nèi)道路運輸站場基礎設施建設規(guī)劃與建設協(xié)調(diào)工作。

5.維護道路運輸市場秩序，依法查處道路運輸違法違章經(jīng)營。

6.做好道路運輸行業(yè)行政執(zhí)法工作，抓好運管執(zhí)法隊伍建設。

7.執(zhí)行道路運輸行業(yè)科技政策、技術標準和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步。

8.根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關法律法規(guī)和工作職責，依法對道路運輸安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督指導。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

蒙自市道路運輸管理局是蒙自市交通運輸局所屬事業(yè)單位，參照公務員法管理，為副科級。蒙自市道路運輸管理局設11個內(nèi)設機構，分別是：辦公室、財務統(tǒng)計股、客運管理股、貨運管理股、車輛技術維修管理股、駕駛員培訓管理股、城市公交和出租車管理股、證件管理股、政策法規(guī)宣傳股、安全監(jiān)督管理股和稽查大隊。目前內(nèi)設機構調(diào)整工作還未完成。

（三）重點工作概述

2018年，蒙自市道路運輸管理局全體干部職工團結(jié)一致，努力拼搏，確保了蒙自道路運輸行業(yè)快速平穩(wěn)有序發(fā)展。為使蒙自道路運輸市場的發(fā)展能夠繼續(xù)保持“穩(wěn)中求進、好中求快、變中求新”，落實好習近平總書記提出的“一帶一路”和省委省政府“橋頭堡戰(zhàn)略”等重要構想，蒙自市運管局全體干部職工以飽滿的熱情和創(chuàng)新務實的工作姿態(tài)投入到轄區(qū)道路運輸市場的管理中來。全體干部職工通過深入學習黨的一系列重要會議精神，繼續(xù)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以學習習近平新時代中國特色社會主義思想內(nèi)容等活動為依托，扎實深入開展“六月安全月”、“預防和遏制重特大交通事故”等主題活動，全面落實省、州運管工作會議和全州交通會議的主要精神，在州運管局的正確領導下，在蒙自市委、市政府和市交通運輸局的關心支持下，較好地完成了2018年的各項目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 543.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款543.00萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年總收入676.22萬元相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入543.00萬元，其中:本年收入543.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款543.00萬元（本級財力543.00萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年財政撥款收入相比676.22萬元相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 543.00萬元。財政撥款安排支出 543.00萬元，其中，基本支出522.65萬元，項目支出20.35萬元。與上年總支出676.22萬元相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.68萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休66.98萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.66萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.62萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員撫恤金支出。

交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理394.87萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員、公用經(jīng)費等基本支出以及道路運輸安全生產(chǎn)方面項目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.19萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出522.65萬元，項目支出20.35萬元）。

工資福利支出408.34萬元(其中：基本支出408.34萬元，項目支出0萬元)。與上年519.32萬元相比減少21.37%。

商品和服務支出65.06萬元(其中：基本支出44.71萬元，項目支出20.35萬元)。與上年84.08萬元相比減少22.62%。

對個人和家庭的補助69.60萬元(其中：基本支出69.60萬元，項目支出0萬元)。與上年72.82萬元相比減少4.42%。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金7.50萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量為23，金額為7.50萬元，政府采購方式為自行采購，資金來源為：一般公共預算-本級財力。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入543.00萬元。其中，本級財力安排收入543.00萬元。與上年總收入676.22萬元相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

2019年部門預算總支出543.00萬元。本級財力安排支出543.00萬元，其中，基本支出522.65萬元，項目支出20.35萬元。與上年總支出676.22萬元相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少19.70%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少22.71%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年與2018年相比減少100%，原因是2018年我部門項目經(jīng)費放在事業(yè)類支出，財政撥款安排支出中沒有項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市道路運輸管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額2.67萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.30萬元，公務接待費支出0.37萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市道路運輸管理局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算相同。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市道路運輸管理局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)2.30萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算相同；運行維護費2.30萬元，與2018年預算相同，主要用于保障道路運輸工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市道路運輸管理局公務接待費預算數(shù)0.37萬元，與2018年預算相同。

九、部門政府購買服務情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市道路運輸管理局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算44.71萬元，主要用于蒙自市道路運輸管理局基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。與上年84.08萬元相比減少46.82%，原因是機構改革我部門下劃后，商品和服務支出中相關經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市道路運輸管理局國有資產(chǎn)總額249.60萬元，其中：流動資產(chǎn)60.37萬元，固定資產(chǎn)137.76萬元，無形資產(chǎn)51.47萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

通過開展安全生產(chǎn)工作監(jiān)督檢查，保證其完成情況達到90%以上，覆蓋情況及發(fā)生金額達90分以上，進一步完善道路運輸經(jīng)營安全生產(chǎn)制度，落實道路運輸經(jīng)營者安全生產(chǎn)主體責任，建立健全道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)長效機制，切實加強道路運輸安全監(jiān)管，杜絕重特大道路運輸安全事故的發(fā)生，促進道路運輸安全生產(chǎn)形勢進一步好轉(zhuǎn)，確保全市道路運輸安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定。

（四）項目支出績效目標（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市道路運輸管理局2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（三）一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（四）參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

（五）機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

監(jiān)督索引號53250301146800111