監(jiān)督索引號53250301232700000

蒙自市林業(yè)和草原局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市林業(yè)和草原局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、沼氣池建設(shè)、林政資源管理、林業(yè)綜合執(zhí)法、森林病蟲害防治、自然保護(hù)區(qū)等多項(xiàng)工作。蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、林政科、森林防火指揮部、退耕還林辦公室、林權(quán)管理服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。蒙自市林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政機(jī)構(gòu)1個(gè)（蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè)（蒙自市林權(quán)管理服務(wù)中心、蒙自市長橋海國家濕地公園管理處），屬財(cái)政全額撥款行政、事業(yè)單位3個(gè)，獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)1個(gè)（行政單位核算）。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）林業(yè)生態(tài)建設(shè)情況

1.造林工作：2018年，蒙自市完成造林項(xiàng)目14.7萬畝，其中面山綠化完成2.531萬畝，通道綠化完成0.3萬畝，新一輪退耕還林完成3.8萬畝，珠江防護(hù)林三期工程建設(shè)完成0.8萬畝，陡坡地治理項(xiàng)目0.5萬畝，中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目2.35萬畝，省級低效林改造0.5萬畝，石漠化人工造林完成0.885萬畝，森林撫育3萬畝，林地征占用植被恢復(fù)造林完成0.0335萬畝。

2.公益林管護(hù)工作：持續(xù)推進(jìn)公益林管護(hù)。全市公益林面積79.98萬畝，其中：國家級公益林面積65.99萬畝，省級公益林面積13.99萬畝。根據(jù)《紅河州財(cái)政局 紅河州林業(yè)和草原局關(guān)于提前下達(dá)2018年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金的通知》（紅財(cái)農(nóng)[2017]125號），下達(dá)我市中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金928.56萬元；根據(jù)《紅河州財(cái)政局 紅河州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2018年省級天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的通知》（紅財(cái)農(nóng)發(fā)【2018】19號），下達(dá)我市省級財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金193.5萬元，共計(jì)下達(dá)：1122.06萬元，資金已全部撥付到所有者手中，無截留、挪用等情況。

（二）愛林護(hù)林行動

1.森林督查工作：國家林業(yè)和草原局下發(fā)我市判讀疑似問題圖斑522個(gè)、面積402.15公頃，其中，芷村林場63個(gè)，面積150.24公頃，集體459個(gè)，面積251.91公頃。通過核查，共有疑似違法圖斑226個(gè)，其中毀林種植三七圖斑84個(gè)，面積73公頃。省林業(yè)廳下發(fā)我市問題圖斑7736個(gè)、面積9718.98公頃。通過現(xiàn)地檢查，7736個(gè)判讀疑似圖斑增加到8140個(gè)，通過現(xiàn)地核查共有疑似違法圖斑2681個(gè)，其中毀林種植三七圖斑236個(gè)，面積593公頃。針對國家級和省級森林督查反饋及市級自查存在的問題，蒙自市認(rèn)真對標(biāo)對表抓好整改工作，堅(jiān)決做到不打折扣、不搞變通，堅(jiān)決按期保質(zhì)保量完成整改。截至目前，對國家級和省級違法圖斑全部完成清理清收，面積120公頃，涉及農(nóng)戶203戶，已拆除三七、玉米等作物1032.38畝，補(bǔ)植補(bǔ)種桃樹、杉樹、花椒等樹種6395.4畝，47.03萬株。簽訂保證書105份，繳納保證金96.37萬元。

2.蒙自市保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制建設(shè)情況：一是切實(shí)落實(shí)責(zé)任制，切實(shí)健全完善并執(zhí)行好保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮責(zé)任制總抓手和總推進(jìn)器的作用，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，以最嚴(yán)格的制度和長效機(jī)制保護(hù)管理好全市森林資源。二是嚴(yán)格林地管理，嚴(yán)格執(zhí)行林地等級管理、林地用途管制、林地定額管理等“三項(xiàng)”制度，依法辦理建設(shè)項(xiàng)目使用林地手續(xù)，做好林地審批事中事后監(jiān)管，嚴(yán)把審核審批關(guān)，加大審批事項(xiàng)跟蹤巡查、檢查力度，確保建設(shè)單位規(guī)范用地。三是嚴(yán)格執(zhí)行“十三五”期間年森林采伐限額管理政策，有效控制森林資源不合理消耗，“十三五”期間省人民政府下達(dá)蒙自市年森林采伐限額指標(biāo)年度木材生產(chǎn)計(jì)劃采伐量16.35萬立方米，市給預(yù)留0.25萬立方米，下達(dá)指標(biāo)16.04萬立方米,并及時(shí)進(jìn)行分解到村組。2018年全市共辦理商品性采伐發(fā)證490份次，采伐蓄積28252.99立方米，出材21568.21立方米、采伐面積189.59公頃，辦理本年木材運(yùn)輸證11684.5立方米,其中：庫存材8090立方米，商品材3594.5立方米。2018年全市上報(bào)占用林地審核審批報(bào)件21件，共占用林業(yè)用地224.4859公頌，其中：永久占用4件，占用面積11.2945公頃；永久、臨時(shí)占用2件，占用面積122.9188公頃；臨時(shí)占用9件，占用面積82.6416公頃；直接為林業(yè)秤服務(wù)項(xiàng)目7件，占用面積7.631公頃；已審批13件，上報(bào)未審批8件；待辦項(xiàng)目4件。交納植被恢復(fù)合計(jì)費(fèi)用7219703元。參與市政府其他組成部門在倉儲、養(yǎng)殖、工程占用、土地整理等項(xiàng)目類型上共選址15次，利用資料核實(shí)25次，出具意見25份。對違法占用林地的采石場、鄉(xiāng)村道路、風(fēng)電項(xiàng)目、高速公路項(xiàng)目、毀林開墾等下發(fā)停工通知書10份，移送案件線索5份，配合森林公安查處案件6件。

3.森林防火工作：牢固樹立防字當(dāng)頭、無火就是功的理念，以不發(fā)生森林火災(zāi)為最高目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)森林防火責(zé)任制，下最大力氣細(xì)化災(zāi)前防范措施，提高應(yīng)急處置能力，確保不發(fā)生重大森林火災(zāi)及人員傷亡事故。全市已組建森林消防隊(duì)伍204支，其中，市專業(yè)撲火隊(duì)1支60人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)撲火隊(duì)7支130人，民兵應(yīng)急義務(wù)撲火隊(duì)10支100人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市蒙自市林業(yè)和草原局組建季節(jié)性撲火隊(duì)11支575人，有林村委會、自然村組建義務(wù)撲火隊(duì)168支3365人，市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)已納入財(cái)政預(yù)算。截至2018年6月15日，全市境域內(nèi)無一例火災(zāi)，僅有2起火情，3個(gè)衛(wèi)星熱點(diǎn)，與去年同期相比，火情下降3起，衛(wèi)星熱點(diǎn)持平。實(shí)現(xiàn)了連續(xù)24年無重特大森林火災(zāi)的目標(biāo)。

4.森林病蟲害防治工作：深入貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作的意見，建立健全聯(lián)防聯(lián)治聯(lián)檢聯(lián)測機(jī)制，嚴(yán)控松材線蟲病、薇甘菊等重大林業(yè)有害生物和外來有害生物入侵?jǐn)U散，采取扎實(shí)有效措施，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域整體防治工作。全市有林地面積80.21萬畝，森林病蟲害應(yīng)施監(jiān)測代表面積62.7203萬畝，實(shí)施監(jiān)測代表面積62.7203萬畝，監(jiān)測覆蓋率為100%。調(diào)運(yùn)檢疫苗木109.31萬株，調(diào)運(yùn)木材2.9169萬立方米，檢疫率100%，復(fù)檢苗木320.73萬株,木材0.3958萬方。四率完成情況:測報(bào)準(zhǔn)確率98.4%，無公害防治率100%，成災(zāi)率3.36‰，種苗產(chǎn)地檢疫率100%。

5.案件查處工作：加大對涉林違法犯罪案件的查處力度。堅(jiān)持日常執(zhí)法與專項(xiàng)嚴(yán)打相結(jié)合，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢。2018年，出動警力849人次，警車335臺次，受立各類涉林案件181起，查破181起，查破率100%；其中行政案件150起，刑事案件31起。收繳涉案木材65.532立方米，沒收（放生）野生動物1476只，林政罰款138.265萬元。全年查處涉案林地55.8518 公頃、涉案木材1800立方米，幼樹11300株，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失146.23萬余元。

（三）保護(hù)區(qū)管護(hù)工作

1.大圍山自然保護(hù)區(qū)保護(hù)工作：大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所管護(hù)的公益林面積10570畝，共涉及3個(gè)林班，26個(gè)小班，劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)4個(gè)，聘請護(hù)林員4人。近幾年來，完成了自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目一期、二期工程和土地利用現(xiàn)狀調(diào)查工作，保護(hù)區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國自然保護(hù)區(qū)條例》和《云南省自然保護(hù)區(qū)管理?xiàng)l例》及林業(yè)方面的法律法規(guī)，嚴(yán)厲打擊自然保護(hù)區(qū)的涉林違法犯罪行為，幾年來無重大涉林案件發(fā)生。

2．濕地保護(hù)工作：一是加強(qiáng)河湖治理工作，實(shí)施小新寨水庫、犁江河、砂拉河三個(gè)市區(qū)重點(diǎn)水域沿線整治工作，清理河道35.63公里、清理各類垃圾、廢棄物、漂浮物約計(jì)9938噸。二是加強(qiáng)濕地保護(hù)與恢復(fù)工作，在長橋海東南角的三個(gè)島嶼種植土著種類香蒲、蘆葦、燈芯草等濕地植物，栽培少量云南杉營造避光、潮濕的濕生環(huán)境，工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算總投資2080186.48元，實(shí)際完成投資2043195.52元。三是圍網(wǎng)捕魚整治情況，阻止在湖區(qū)內(nèi)開墾種田以及宣傳長橋海將進(jìn)行清淤擴(kuò)容，動員漁戶自行拆除回收網(wǎng)具，已達(dá)到良好效果。

（四）林木權(quán)證發(fā)放工作

按照市委、市政府“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升81111工程”和5+5+2農(nóng)村“五權(quán)”小額信貸工作要求，林業(yè)和草原局加大對11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地村委會林木權(quán)證辦理工作宣傳動員力度，提交農(nóng)戶林木權(quán)證申請2594份，積極配合紅河靖秀林業(yè)資源服務(wù)有限公司外業(yè)勘查1362宗地四至確認(rèn)，審核頒證1174本（其中，3戶林果租賃種植公司辦理12本林木權(quán)證），進(jìn)一步拓展農(nóng)民融資渠道，解決長期困擾壩區(qū)和山區(qū)建檔立卡貧困戶脫貧致富，融資難問題。

（五）其他林業(yè)工作

1.大力推廣農(nóng)村能源建設(shè)。蒙自市高度重視農(nóng)村能源工作，在省、州林業(yè)部門的大力關(guān)心支持下，各項(xiàng)工作得到了順利開展，圓滿完成了各年度上級下達(dá)的各項(xiàng)推廣計(jì)劃任務(wù)，為節(jié)約能源、保護(hù)森林資源、改善生態(tài)環(huán)境和群眾生活環(huán)境衛(wèi)生起到積極作用。2018年共完成省級成品灶任務(wù)數(shù)500戶，完成率100％，成品灶每戶投入300元，共15萬元；完成推廣太陽能熱水器400戶;其中：省級項(xiàng)目太陽能建設(shè)任務(wù)數(shù)300戶，完成率100％；州級任務(wù)數(shù)100戶，完成率100％,太陽能熱水器每戶投入1000元，共40萬元；兩項(xiàng)總投資55萬元。

2.大力加強(qiáng)林業(yè)科技工作。著眼服務(wù)生態(tài)治理與修復(fù)工程，圍繞支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)樹種，著力構(gòu)建從資源培育、原料收儲、制造加工到產(chǎn)品服務(wù)一體化的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，打造林業(yè)科技示范基地，以科技引領(lǐng)林產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，加大林業(yè)技術(shù)推廣教育培訓(xùn)力度，提升技術(shù)人員專業(yè)素質(zhì)和能力，提升基層林業(yè)科技支撐能力。

3.積極做好種苗管理工作。按年初與州種苗站簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容開展。截至10月底責(zé)任目標(biāo)基本已完成。開展雨季造林種苗質(zhì)量檢查，檢測各類苗木46萬株，苗木合格率94%，保證了造林用苗質(zhì)量。指導(dǎo)育苗戶做好生產(chǎn)經(jīng)營檔案的建立，做到種苗來源清去向明。聯(lián)合森林公安、森防等部門開展制售假劣種苗專項(xiàng)整治活動。向轄區(qū)內(nèi)育苗戶和廣大林業(yè)干部職工宣傳新修訂的《中華人民共和國種子法》、《云南省種子條例》，累計(jì)發(fā)放宣傳資料1200余份。依據(jù)《中華人民共和國種子法》，累計(jì)核發(fā)林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證60份。做好種苗報(bào)表上報(bào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制95人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有95人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 95人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 38人，其中：離休 0人，退休 38人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1548.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1548.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少235.5萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1548.07萬元，其中:本年收入1548.07萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1548.07萬元（本級財(cái)力1548.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助70萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1548.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 1548.07萬元，其中，基本支出1404.07萬元，與上年相比,基本支出減少154.5萬元，減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有人員調(diào)出。項(xiàng)目支出144萬元，比上年減少81萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：“2080501”2019年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休，與上年相比，減少28.4萬元。

“2080502”2019年預(yù)算數(shù)0.92萬元，主要用于事業(yè)單位離退休，與上年相比，減少39.39萬元。

“2080505”2019年預(yù)算數(shù)145.51萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

“2080801”2019年預(yù)算數(shù)1.69萬元，主要用于死亡撫恤。

“20130201”2019年預(yù)算數(shù)366.39萬元，主要用于發(fā)放行政單位人員工資。與上年相比，減少50.86萬元。

“20130204”2019年預(yù)算數(shù)358.26萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)單位人員工資。

“2130210”2019年預(yù)算數(shù)3元，主要用于自然保護(hù)區(qū)等管理。

“2130213”2019年預(yù)算數(shù)381.66萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督。

“2130234”2019年預(yù)算數(shù)162.69萬元，主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。

“2130299”2019年預(yù)算數(shù)40萬元，主要用于其它林業(yè)和草原支出。

“2210201”2019年預(yù)算數(shù)87.31萬元，主要用于住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：

“301”工資及福利支出1205.94萬元（其中：基本支出1205.94萬元），與上年相比，減少27.94萬元。

“302”商品和服務(wù)支出196.43萬元，，與上年相比，減少56.72萬元。

“303”對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.7萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3項(xiàng)，采購預(yù)算資金10萬元。其中：采購電腦，數(shù)量13臺，金額7.8萬元，采購打印機(jī),數(shù)量2臺,金額1.6萬元,采購辦公家具,數(shù)量4套，金額0.6萬元,采購方式為政府集中采購，資金來源為一般公共預(yù)算資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1548.07萬元。其中，本級財(cái)力安排收入1548.07萬元，與上年相比減少235.5萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1548.07萬元。本級財(cái)力安排支出 1548.07萬元，其中，基本支出1404.07萬元，項(xiàng)目支出144萬元。與上年相比,基本支出減少154.5萬元，項(xiàng)目支出減少81萬元，減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有人員調(diào)出。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市林業(yè)和草原局部門預(yù)算總收入1548.07萬元。其中，本級財(cái)力安排收入1548.07萬元，與上年相比減少235.5萬元。主要是2019年機(jī)構(gòu)改革，有單位從蒙自市林業(yè)和草原局中調(diào)出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 1548.07萬元。本級財(cái)力安排支出 1548.07萬元，其中，基本支出1404.07萬元，與上年相比,基本支出減少154.5萬元，減少的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，有單位從蒙自市林業(yè)和草原局中調(diào)出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 1548.07萬元，其中項(xiàng)目支出144萬元。與上年相比，項(xiàng)目支出減少81萬元，減少的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，有單位從蒙自市林業(yè)和草原局中調(diào)出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額85萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出40萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)一致。

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市林業(yè)和草原局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算一致，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，與2018年預(yù)算一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市林業(yè)和草原局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬元，與2018年一致。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局國有資產(chǎn)總額8947.05萬元，其中：流動資產(chǎn)8304.74萬元，固定642.30，無形資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局2019年項(xiàng)目共五項(xiàng)，安排資金144萬元。其中：

1.專業(yè)隊(duì)員人身意外傷害險(xiǎn)1萬元；三級指標(biāo)，項(xiàng)目目標(biāo)，保護(hù)好防火隊(duì)員人身安全，為其購買人身意外傷害保險(xiǎn)，保障其生命安全。

2.公益林管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)3萬元；一級指標(biāo)，效益指標(biāo)。項(xiàng)目指標(biāo)根據(jù)《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償責(zé)任制考核辦法》要求：同級財(cái)政必須安排公益林專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)，否則要扣1分。為保證考核結(jié)果達(dá)到要求，現(xiàn)申請工作經(jīng)費(fèi)30000元，請納入2019年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于2019年度公益林檢查驗(yàn)收、材料裝訂、圖紙打印、辦公室耗材、設(shè)備維修等等。

3.林業(yè)系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)（包含下屬單位）40萬元；一級指標(biāo)，效益指標(biāo)，項(xiàng)目指標(biāo)，保障蒙自市林業(yè)和草原局各科室站所、各個(gè)項(xiàng)目的順利開展

4.森林防火工作經(jīng)費(fèi)30萬元；一級指標(biāo)，效益指標(biāo)，項(xiàng)目指標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施將有效改善蒙自市轄區(qū)生態(tài)環(huán)境、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

5.森林公安局——輔警保障經(jīng)費(fèi)70萬元。三級指標(biāo)保證輔警保障。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市林業(yè)和草原局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財(cái)政撥入的資金。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301232700111