蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算編制

說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、科學(xué)技術(shù)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

    2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。   

3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；編報(bào)部門(mén)預(yù)算并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

    4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度計(jì)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

    5、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。   

6、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作；依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理；開(kāi)展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

    7、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

    8、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

    9、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理重大漁事糾紛，維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理。

    10、擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來(lái)物種監(jiān)管的職責(zé)。

    11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與

合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)工作。

    12、負(fù)責(zé)全市生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、精深加工、市場(chǎng)開(kāi)拓、

科技創(chuàng)新等工作；協(xié)調(diào)生物產(chǎn)業(yè)招商引資和新品種、新技術(shù)引進(jìn)；負(fù)責(zé)提供生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)；負(fù)責(zé)電腦農(nóng)業(yè)專(zhuān)家系統(tǒng)推廣工作。

    13、受理、審核并組織實(shí)施市級(jí)科技項(xiàng)目以及指導(dǎo)、協(xié)

調(diào)市級(jí)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，“高新技術(shù)企業(yè)”和“企業(yè)技術(shù)中心”的申報(bào)認(rèn)定、專(zhuān)利管理工作及科技行政執(zhí)法工作。

    14、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理科)、畜牧獸醫(yī)管理科(蒙自市重大動(dòng)物疫病防治指揮部辦公室)、生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、科技推廣科、特色農(nóng)業(yè)科。16個(gè)下屬事業(yè)單位：蒙自市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、蒙自市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市果疏技術(shù)推廣站、蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保工作站、蒙自中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校蒙自市分校、蒙自市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市種子管理站、蒙自市蠶桑站、蒙自市植檢植保站、蒙自市科技轉(zhuǎn)化中心。

根據(jù)《關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)》(云辦發(fā)〔2018〕46號(hào) )、《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(紅辦發(fā)〔2018〕10號(hào))和《中共蒙自市委蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)〈蒙自市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2019〕4號(hào)）精神，將蒙自市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)，蒙自市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，蒙自市政府辦公室的烤煙生產(chǎn)管理職責(zé)等整合，組建蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為蒙自市政府工作部門(mén)，加掛蒙自市畜牧獸醫(yī)局牌子。新的“三定”方案正在審批中。

（三）重點(diǎn)工作概

1、2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)2019年，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)7%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長(zhǎng)8%，農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)12%；糧食種植面積66萬(wàn)畝，總產(chǎn)17萬(wàn)噸；力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)水果總產(chǎn)45萬(wàn)噸，蔬菜34萬(wàn)噸。計(jì)劃全市年末大牲畜存欄9.114萬(wàn)頭，其中，牛存欄8.707萬(wàn)頭，生豬存欄55.805萬(wàn)頭，山羊存欄5.202萬(wàn)只，家禽存欄230.622萬(wàn)羽。肉牛出欄3.41萬(wàn)頭，肥豬出欄100.73萬(wàn)頭，肉羊出欄5.018萬(wàn)只，肉禽出籠447.254萬(wàn)羽，肉類(lèi)總產(chǎn)9.061萬(wàn)噸，禽蛋產(chǎn)量1.668萬(wàn)噸，奶類(lèi)總產(chǎn)0.048萬(wàn)噸，畜牧產(chǎn)值18.81億元。

2、工作措施和方法

（1）抓試驗(yàn)示范。實(shí)施十項(xiàng)重大科技增糧措施，確保全市糧食生產(chǎn)。繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣力度。從而提高單產(chǎn)，改進(jìn)品質(zhì)，保持農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。切實(shí)抓好以生豬、肉牛為主的良種繁育體系建設(shè)。

（2）抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”項(xiàng)目；繼續(xù)做好，林果鄉(xiāng)村打造和 “田園綜合體”建設(shè)，在打造以枇杷產(chǎn)業(yè)、石榴產(chǎn)業(yè)，蔬菜和水果產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、綜合開(kāi)發(fā)加工、物流，餐飲娛樂(lè)、民俗旅游等產(chǎn)業(yè)于一體的三產(chǎn)融合的“期路白鄉(xiāng)田園綜合體”、“文新石榴田園綜合體”和“西北勒田園綜合體”，并讓農(nóng)民充分參與和收益。通過(guò)實(shí)施一批包括高產(chǎn)創(chuàng)建、測(cè)土配方施肥、新品種引進(jìn)、病蟲(chóng)害防治項(xiàng)目提高蒙自市農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)。通過(guò)生豬調(diào)出大縣的一批項(xiàng)目提升蒙自市的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)，通過(guò)蒙自市畜禽糞污資源利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。

（3）完善服務(wù)體系，科技引領(lǐng)示范區(qū)發(fā)展。一是積極推廣一系列先進(jìn)適用生產(chǎn)技術(shù)，大大提高蒙自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的科技含量，輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)水平。二是加快新型職業(yè)農(nóng)民培育。依托科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，著力培養(yǎng)一批有技術(shù)、懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理的農(nóng)村新型職業(yè)農(nóng)民，有效提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)水平。三是完善農(nóng)村信息化服務(wù)體系。以市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)為基礎(chǔ)，加快建立現(xiàn)代化的信息發(fā)布中心，及時(shí)把最新信息向農(nóng)戶(hù)發(fā)布，使市場(chǎng)信息更好地為區(qū)服務(wù)。

（4）加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模化水平。切實(shí)加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)工作，通過(guò)轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，在保障農(nóng)民收益權(quán)利的前提下，讓更多的土地實(shí)現(xiàn)集中管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)。在最短的時(shí)間內(nèi)完成海升集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、聯(lián)想佳沃等企業(yè)的土地流轉(zhuǎn)工作，讓企業(yè)盡快落地開(kāi)始生產(chǎn)。

（5）抓精準(zhǔn)扶貧。結(jié)合農(nóng)業(yè)部門(mén)實(shí)際，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶貧方式，以推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社為突破口，促進(jìn)貧困戶(hù)的增收。扶持種養(yǎng)大戶(hù)，發(fā)展規(guī)模種養(yǎng)，以典型示范帶動(dòng)扶貧村農(nóng)戶(hù)致富。“授之以漁”，采取技術(shù)培訓(xùn)、送科技下鄉(xiāng)等方式，做好種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)工作，將致富經(jīng)送到農(nóng)戶(hù)手中，大力幫扶符合條件的貧困戶(hù)勞動(dòng)力參加職業(yè)技能培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移就業(yè)，爭(zhēng)取就業(yè)一人，脫貧一戶(hù)。

（6）抓品牌建設(shè)。加快推進(jìn)“綠色食品牌”打造工作，通過(guò)現(xiàn)代化技術(shù)和新品種的運(yùn)用和推廣、“三品一標(biāo)”認(rèn)證的引導(dǎo)和宣傳，品牌公信力的提升和打造，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度建立和安全監(jiān)管體系、物流體系的進(jìn)一步完善等工作，進(jìn)一步推進(jìn)蒙自“綠色食品牌”的打造工作，提升蒙自農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共17個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位16個(gè)。截止2018年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制184人。在職實(shí)有217人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 217人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 135人，其中：離休2人，退休133人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛20輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2855.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2855.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2855.65萬(wàn)元，其中:本年收入2855.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2855.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2855.65萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出2855.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2855.66萬(wàn)元，其中，基本支出2770.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元。2019年部門(mén)預(yù)算總支出與上年3355.08萬(wàn)元對(duì)比減少499.43萬(wàn)元，減少14.89%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2080501歸口管理的行政單位離退休28.35萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)89.53萬(wàn)元減少61.18萬(wàn)元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出減少。

2.2080502事業(yè)單位離退休3.84萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)179.24萬(wàn)元減少175.4萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休支出減少。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出351.26萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)340.92萬(wàn)元增加10.34萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.2080801死亡撫恤3.18萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)3.19萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。

5.2130101行政運(yùn)行306.31萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)309.25萬(wàn)元減少2.94萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出減少。

6.2130104事業(yè)運(yùn)行1916.96萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2118.39萬(wàn)元減少201.43萬(wàn)元，主要是事業(yè)運(yùn)行支出減少。

7.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5萬(wàn)元，主要是增加事業(yè)單位科技推廣工作,從而也增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。

8.2130108病蟲(chóng)害控制15萬(wàn)元，主要是增加事業(yè)單位技術(shù)人員對(duì)動(dòng)物疫病的防治,從而增加病蟲(chóng)害控制支出。

9.2130199其他農(nóng)業(yè)支出15萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元減少15萬(wàn)元，主要是其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)目支出）減少。

10. 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少70萬(wàn)元。

11.2210201住房公積金210.76萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)204.55萬(wàn)元增加6.21萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、政府預(yù)算支出（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）2855.66萬(wàn)元。（其中：基本支出2770.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元）。2019年部門(mén)預(yù)算總支出與上年3355.08萬(wàn)元對(duì)比減少499.43萬(wàn)元，減少14.89%。

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出2662.05萬(wàn)元(其中：基本支出2662.05萬(wàn)元)。

（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出163.55萬(wàn)元(其中：基本支出78.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元)。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.05萬(wàn)元(其中：基本支出30.05萬(wàn)元)。

2、部門(mén)預(yù)算支出（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）2855.66萬(wàn)元。（其中：基本支出2770.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元）。2019年部門(mén)預(yù)算總支出與上年3355.08萬(wàn)元對(duì)比減少499.43萬(wàn)元，減少14.89%。

（1）工資福利支出2662.05萬(wàn)元(其中：基本支出2662.05萬(wàn)元)。

（2）商品和服務(wù)支出163.55萬(wàn)元(其中：基本支出78.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元)。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.05萬(wàn)元(其中：基本支出30.05萬(wàn)元)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入2855.65萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入2855.65萬(wàn)元。與上年3355.08萬(wàn)元相比減少499.43萬(wàn)元。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2855.65萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 2855.65萬(wàn)元，其中，基本支出2770.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元。與上年3355.08萬(wàn)元相比，減少499.43萬(wàn)元。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2855.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2855.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1738.99萬(wàn)元。部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年3355.08萬(wàn)元對(duì)比減少499.43萬(wàn)元，減少14.89%；主要減少原因：貫徹上級(jí)部門(mén)厲行節(jié)約的相關(guān)要求，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1.2080501款 支出28.35萬(wàn)元；2018年支出89.53萬(wàn)元；減少的主要原因是行政退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)放。

2.2080502款 支出3.84萬(wàn)元；2018年支出179.24萬(wàn)元；減少的主要原因是事業(yè)退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)放。

3.2080505款 支出351.26萬(wàn)元；2018年支出340.92萬(wàn)元。主要原因是增加在職人員工資，2019年增加預(yù)算數(shù)。

4.2080801款 支出3.18萬(wàn)元；2018年支出3.19萬(wàn)元； 2018年遺屬補(bǔ)助人員減少。

5.2130101款 支出306.31萬(wàn)元；2018年支出309.25萬(wàn)元；減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少行政運(yùn)行支出預(yù)算。

6.2130104款 支出1866.96萬(wàn)元；2018年支出2118.39萬(wàn)元；減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少事業(yè)運(yùn)行

支出預(yù)算。

7. 2130124款 支出0萬(wàn)元；2018年支出70萬(wàn)元；減少的主要原因是2019年無(wú)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

8. 2210201款 支出210.76萬(wàn)元；2018年支出204.55萬(wàn)元；增加的主要原因是2019年住房公積金基數(shù)增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

1.2130104款 支出50萬(wàn)元；2018年支出0萬(wàn)元；增加的主要原因是局下屬事業(yè)人員賬務(wù)合并，增加事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算。

2.2130106 款 支出5萬(wàn)元；2018年支出0萬(wàn)元；增加的主要原因是增加事業(yè)單位技術(shù)推廣工作，即增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)預(yù)算支出。

3.2130108款 支出15萬(wàn)元；2018年支出0萬(wàn)元；增加的主要原因是增加事業(yè)單位動(dòng)物防疫工作，即增加病蟲(chóng)害控制預(yù)算支出。

4. 2130135款 支出0萬(wàn)元；2018年支出10萬(wàn)元；減少的主要原因是2019年無(wú)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用預(yù)算支出。

5. 2130199款 支出15萬(wàn)元；2018年支出30萬(wàn)元，減少的主要原因是政府實(shí)行厲行節(jié)約，減少其他農(nóng)業(yè)支出預(yù)算支出。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額120萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出60萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，減少的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市縣實(shí)施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2018年預(yù)算0萬(wàn)元。無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2018年預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元，比2018年預(yù)算80萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。主要用于保障全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和科技推廣工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元， 2018年預(yù)算60萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)科局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2770.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3315.06萬(wàn)元相比減少544.39萬(wàn)元，變動(dòng)情況及主要原因：減少商品和服務(wù)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國(guó)有資產(chǎn)總額6707.65萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4874.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1692.07萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)141,30萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理工作，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以全面加強(qiáng)監(jiān)督財(cái)政資金、提高財(cái)政資金使用效益、持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革為目標(biāo)，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。增強(qiáng)參與預(yù)算績(jī)效工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，保證預(yù)算績(jī)效工作質(zhì)量，提高財(cái)政資金的使用效益。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年市本級(jí)項(xiàng)目支出共有6項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金85萬(wàn)元，其中:1、動(dòng)物疫病防疫工作經(jīng)費(fèi)(含非洲豬瘟防治經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目安排10萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：重點(diǎn)提高重大動(dòng)物疫病免疫密度和抗體合格率，加強(qiáng)對(duì)禽流感、口蹄疫、豬瘟、藍(lán)耳病等重大動(dòng)物疫病以及布病、狂犬病等人畜共患病的快速檢測(cè)和診斷能力，提高全市重大動(dòng)物疫病早期預(yù)警預(yù)報(bào)能力，切實(shí)增強(qiáng)動(dòng)物疫病綜合防控水平，降低畜禽死亡率，提高畜禽養(yǎng)殖效益，保障全市畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和人民群眾身體健康。三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：重大動(dòng)物疫病群體免疫密度≥90%，免疫質(zhì)量和免疫效果≥70% 。2、農(nóng)科局系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)（含下屬部門(mén)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目安排50萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：（1）開(kāi)展農(nóng)村土地承包日常管理、市級(jí)農(nóng)村土地仲裁庭建設(shè)和實(shí)施糾紛仲裁,抓好一個(gè)村“三權(quán)”分離試點(diǎn)工作，規(guī)范土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理及完善“平臺(tái)”建設(shè)。（2）規(guī)范“一事一議”管理、開(kāi)展相關(guān)檢查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，做好6個(gè)點(diǎn)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)，及時(shí)了解掌握農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況。按照農(nóng)業(yè)部要求完成農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)年報(bào)、半年報(bào)共計(jì)2份報(bào)表。按年度向黨委、政府、上級(jí)部門(mén)提供監(jiān)測(cè)情況分析材料2份。（3）完成當(dāng)年度農(nóng)經(jīng)管理情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)表和按季度農(nóng)村入戶(hù)調(diào)查報(bào)表及半年一次的農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況表的報(bào)送，向黨委、政府、上級(jí)部門(mén)提供農(nóng)民增收情況分析材料的報(bào)送。三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：產(chǎn)出指標(biāo)95%以上。3、石榴、枇杷、蘋(píng)果示范，果蔬新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)示范，業(yè)務(wù)費(fèi)、優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品、品牌推廣經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)人員2000人，完成石榴區(qū)域試驗(yàn)不同新品種密植試驗(yàn)示范10畝，石榴示范10畝、枇杷示范10畝、蘋(píng)果示范10畝。4、蒙自市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目安排10萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：完成確權(quán)成果數(shù)據(jù)庫(kù)匯交，并頒發(fā)承包農(nóng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)權(quán)證，頒證率90%，權(quán)屬正確率95%。5、蒙自市屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目安排5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年病害豬無(wú)害化處理227.3頭，支付病害豬損失補(bǔ)貼資金181840元，支付無(wú)害化處理補(bǔ)貼資金18160元，指標(biāo)值：227.3頭。6、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目安排5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)：2019年計(jì)劃儲(chǔ)備雜交玉米救災(zāi)種子4000公斤（按當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)），指標(biāo)值：計(jì)劃儲(chǔ)備雜交玉米救災(zāi)種子4762公斤，種植面積2381畝。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年不存在有市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232600111