蒙自市自然資源公安局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市自然資源公安局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市自然資源公安局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市自然資源公安局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

森林公安機(jī)關(guān)肩負(fù)著法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)，職能如下：

（1）指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)森林及野生動(dòng)植物案件的刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法和林業(yè)行政執(zhí)法工作，督查督辦重特大森林案件。

（2）掌握全市林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動(dòng)和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

（3）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

（4）負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍管理，指導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承擔(dān)全市森林公安民警授銜、晉銜的審核呈報(bào)；負(fù)責(zé)基層民警實(shí)戰(zhàn)演練及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)管縣、市、區(qū)森林公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按《關(guān)于規(guī)范縣森林公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（蒙機(jī)編[2009]16號(hào)），蒙自市自然資源公安局為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)及森林公安派出所4個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。按《關(guān)于下達(dá)蒙自縣森林公安局政法專項(xiàng)編制的通知》（蒙機(jī)編辦[2009]1號(hào)），下達(dá)2009年蒙自森林公安局政法專項(xiàng)編制18名，2013年12月31日發(fā)《關(guān)于市森林公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（蒙機(jī)編[2013]42號(hào)），增加政治處、治安管理中隊(duì)、技術(shù)中隊(duì)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu), 至2018年12月31日實(shí)有人員21人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，我們將堅(jiān)持以黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委九屆十二次全會(huì)、州委七屆十二次全會(huì)精神及林業(yè)、公安中心工作，認(rèn)真落實(shí)省州森林公安工作要點(diǎn)，貫徹落實(shí)市政法工作會(huì)議精神，積極履行職責(zé)使命，嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。具體抓好五個(gè)方面工作：

進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作，不斷加大對涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動(dòng)植物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點(diǎn)，堅(jiān)持日常執(zhí)法與專項(xiàng)嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立森林公安執(zhí)法權(quán)威。

（二）進(jìn)一步推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。深入落實(shí)中央《關(guān)于深化公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的意見》和林業(yè)法治建設(shè)部署，以嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法為總要求，以解決執(zhí)法問題為導(dǎo)向，推動(dòng)執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法公信力不斷提高。

（三）進(jìn)一步抓好隊(duì)伍建設(shè)。以加強(qiáng)黨建為引領(lǐng)，以深化改革為動(dòng)力，以信息化建設(shè)為龍頭，以執(zhí)法規(guī)范化為重點(diǎn)，以提升專業(yè)素質(zhì)為核心，以嚴(yán)格監(jiān)督管理、紀(jì)律嚴(yán)明為保障，全面提升隊(duì)伍思想意識(shí)、整體素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力。

（四）高位推進(jìn)平安林區(qū)創(chuàng)建工作。加強(qiáng)向市委市政府請示匯報(bào)，爭取形成由市委市政府總攬、市林業(yè)局牽頭、綜治部門指導(dǎo)、相關(guān)部門配合的平安林區(qū)和治安防控體系建設(shè)工作格局，積極推動(dòng)理念、制度、機(jī)制、方法創(chuàng)新，在影響預(yù)防預(yù)測預(yù)警能力的癥結(jié)點(diǎn)上出實(shí)招，不斷提高森林公安生態(tài)治理和林區(qū)社會(huì)治理能力。

(五)擔(dān)當(dāng)政治責(zé)任打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。提高站位，圍繞精準(zhǔn)扶貧和鞏固脫貧成果，充分挖掘自身優(yōu)勢，積極協(xié)調(diào)幫扶，為我市堅(jiān)決打贏新時(shí)代第一場硬戰(zhàn)-精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作出森林公安新貢獻(xiàn)。

（六）做好深化森林公安改革相關(guān)工作。深化森林公安改革，是順應(yīng)時(shí)代變革的大勢之趨，是提升生態(tài)保護(hù)能力的必然選擇，是維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定的迫切需要，更是隊(duì)伍長遠(yuǎn)發(fā)展的根本出路。我們要服從上級(jí)部門的改革方案，爭取在整合執(zhí)法隊(duì)伍、拓展刑事執(zhí)法權(quán)、完善林區(qū)防控機(jī)制和信息化深度應(yīng)用等方面取得突破。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入462.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款462.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，與上年相比增加84.44萬元，主要原因是：本年案件數(shù)量增加，出警次數(shù)增加、工資變動(dòng)等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 462.24萬元，其中:本年收入462.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款462.24萬元（本級(jí)財(cái)力462.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助70萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 462.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 462.24萬元，其中，基本支出392.24萬元，項(xiàng)目支出70萬元。與上年相比增加了項(xiàng)目支出70萬元，主要用于：輔警保障經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

蒙自市自然資源公安局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)462.24萬元。

2080501款主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)0.04萬元，2080505款用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.06萬元，2080801款用于死亡撫恤支出0.76萬元 ，2130213款財(cái)政撥款安排381.66萬元，主要用于行政運(yùn)行支出，2130234款財(cái)政撥款安排23.69萬元，主要用于民警加班費(fèi)支出，2210201款財(cái)政撥款安排21.03萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 蒙自市自然資源公安局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)462.24萬元。

政府預(yù)算支出462.24萬元，其中：工資福利支出354.48萬元，（其中：301類01款基本工資71.23萬元，301類02款津貼補(bǔ)貼197.54萬元，301類03款獎(jiǎng)金5.94萬元，301類08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)35.06萬元，301類13款住房公積金21.03萬元，301類99款其他工資福利支出23.69萬元。），商品和服務(wù)支出107萬元，（其中：302類01款辦公費(fèi)16.21萬元，302類12款勞務(wù)費(fèi)70萬元，302類39款其他交通費(fèi)20.79萬元），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬元，（其中：303類05款生活補(bǔ)助費(fèi)0.76萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入462.24萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入462.24萬元。與上年相比增加84.44萬元，主要用于：日常公用經(jīng)費(fèi)、工資變動(dòng)等，開支輔警保障經(jīng)費(fèi)。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 462.24萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 462.24萬元，其中，基本支出392.24萬元，項(xiàng)目支出70萬元。與上年相比增加基本支出50.44萬元，主要用于：日常公用經(jīng)費(fèi)、工資變動(dòng)等，增加項(xiàng)目支出70萬元，主要用于開支輔警保障經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出70萬元。與上年相比增加基本支出70萬元，主要用于開支輔警保障經(jīng)費(fèi)。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市自然資源公安局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額35萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市自然資源公安局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市自然資源公安局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市自然資源公安局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市自然資源公安局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市自然資源公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算107萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)等。與上年相比增加70萬元，主要原因增加輔警保障經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市自然資源公安局國有資產(chǎn)總額1002.5萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)130.1萬元，固定資產(chǎn)872.4萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級(jí)）

市自然資源公安局2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自市自然資源公安局2019年州對下項(xiàng)目共有0項(xiàng).

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市自然資源公安局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

 無