蒙自市搬遷安置辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。（新的三定方案正在編制中）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職能，我辦設(shè)一室二科

1、辦公室

負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）安置扶持科

根據(jù)國家移民政策和法律、法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級相關(guān)部門配合項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及資金投入計(jì)劃，具體督促落實(shí)；對移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行審查；對口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實(shí)施規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)移民安置任務(wù)的分解并組織實(shí)施；編制移民安置工作制度計(jì)劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及年度計(jì)劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過程中的突出問題；負(fù)責(zé)和組織市內(nèi)移民安置工程進(jìn)展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)編制全市水庫移民后期扶持規(guī)劃報(bào)告并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督促落實(shí)后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓(xùn)；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）財(cái)務(wù)審計(jì)科

負(fù)責(zé)管理全市移民安置專項(xiàng)資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、繼續(xù)抓好大中型水庫移民避險解困試點(diǎn)項(xiàng)目

（1）繼續(xù)組織實(shí)施第二批大中型水庫移民避險解困試點(diǎn)項(xiàng)目。加快推進(jìn)安置點(diǎn)建設(shè)工作。上半年完成期路白鄉(xiāng)安置點(diǎn)房屋建設(shè)和安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、景觀綠化建設(shè)等，實(shí)現(xiàn)避險解困幫扶群眾搬遷安置任務(wù)。

（2）開始實(shí)施第四批大中型水庫移民避險解困試點(diǎn)項(xiàng)目工作。項(xiàng)目涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn))，9個村（舍得村、水溝村、馬房村、碧云村、余家寨村、白路腳村、就能馬鞍山村、永寧村、仁厚村）共364戶1075人，連帶人口549人。其中文瀾鎮(zhèn)5個村屬分散安置，芷村、草壩、雨過鋪3鎮(zhèn)4個村屬集中安置。項(xiàng)目主要實(shí)施移民搬遷點(diǎn)安置房、安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、景觀綠化建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年6月完成拆遷安置工作，年內(nèi)完成安置點(diǎn)三通一平和80%的搬遷安置房建設(shè)。

2、加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)

（1）實(shí)施文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程。項(xiàng)目建設(shè)為三面支砌灌溉渠2200米，目前項(xiàng)目已基本完成，年內(nèi)完成竣工結(jié)算審計(jì)工作。

（2）雨過鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升工程。對6km道路進(jìn)行修繕、綠化、安裝太陽能路燈，提升改造永寧村公路。計(jì)劃年內(nèi)完成竣工結(jié)算審計(jì)工作。

（3）雨過鋪鎮(zhèn)永寧米湯寨整村改造提升建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目涉及村內(nèi)道路、給排水、路燈改造、綠化；清香樹休閑廣場、公廁；112戶衛(wèi)生廁所改造，112戶房屋、庭院提升改造。計(jì)劃年內(nèi)完成竣工結(jié)算審計(jì)工作。

（4）雨過鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)基地工程。通過產(chǎn)業(yè)基地工程建設(shè)大棚50畝，排灌溝渠1.51公里，道路硬化6.1公里。計(jì)劃年內(nèi)完成竣工結(jié)算審計(jì)工作。

3、加強(qiáng)后扶直補(bǔ)資金發(fā)入和水庫水淹補(bǔ)償

（1）按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，年內(nèi)兌付2019年度移民直補(bǔ)資金478萬元。

（2）認(rèn)真開展水庫淹地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時兌付2019年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補(bǔ)償資金108.92萬元（其中：長橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。

二、預(yù)算單位基本情況

我辦編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 8人，工勤1人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人。

無離退休人員，無車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入284.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款284.96萬元，與上年相比增加1.86萬元，主要是人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金均有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入284.96萬元，其中:本年收入284.96萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款284.96萬元（本級財(cái)力284.96萬元）。與上年相比增加1.86萬元，主要是人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金均有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出284.96萬元。財(cái)政撥款安排支出284.96萬元，其中，基本支出139.96萬元，項(xiàng)目支出145萬元。與上年相比增減加1.86萬元，主要是人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金均有所增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.33萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險。與上年相比增加0.86萬元；

2130334水利建設(shè)移民支出135萬元，主要用于長橋海水庫，莊寨水庫淹沒土地的補(bǔ)償，與上年一致；

2200101行政運(yùn)行115.43萬元，主要用于發(fā)放工——與上年相比增加0.48萬元；

2200199其他自然資源事務(wù)支出10萬元，主要用于保單位運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，與上年一致；

2210201住房公積金9.2萬元，主要用于上繳單位職工的住房公積金，比上年增加0.52萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組

301工資福利支出127.27萬元（其中：基本支出127.27萬元），與上年相比增加1.86萬元；

302商品和服務(wù)支出157.69萬元（其中：基本支出12.69萬元，項(xiàng)目支出145萬元），與上年相比減少0.31萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入284.96萬元。其中，本級財(cái)力安排收入284.96萬元，與上年相比增加1.86萬元.

2019年部門預(yù)算總支出 284.96萬元。本級財(cái)力安排支出 284.96萬元，其中，基本支出139.96萬元，項(xiàng)目支出145萬元。與上年相比增加1.86萬元.

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門收入相比上年增加1.86萬元，主要是人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金均有所增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算比上年減少8.14萬元，2018年把移民工作經(jīng)費(fèi)放在了基本支出保單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出里，2019年把移民工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出.

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比上年增加10萬元，2018年把移民工作經(jīng)費(fèi)放在了基本支出保單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出里，2019年把移民工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出.

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市搬遷安置辦公室2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，與上年一致。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市搬遷安置辦公室公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，與2018年預(yù)算一致。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市搬遷安置辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10萬元，主要用于保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)。與上年一致

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室國有資產(chǎn)總額3397.24萬元，其中：流動資產(chǎn)3372.4萬元，固定資產(chǎn)24.14萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

今年對多個在項(xiàng)目庫管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目進(jìn)行績效專門申報(bào)和跟蹤、評價，對項(xiàng)目的績效目標(biāo)實(shí)施程度、資金使用情況、項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)跟進(jìn)并上報(bào)，及時了解項(xiàng)目進(jìn)展，糾正項(xiàng)目執(zhí)行過程中的偏差。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

蒙自市搬遷安置辦公室2019年本級項(xiàng)目支出共有2項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金145萬元，其中：莊寨水庫、長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒年固定補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目安排135萬元，三級指標(biāo)，指標(biāo)值100，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補(bǔ)償方案的通知》蒙政發(fā)[2007]10號文件；移民開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排10萬元，三級指標(biāo)，指標(biāo)值100，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于上年度的部門決算報(bào)表。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財(cái)政撥入的資金。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301233300111