蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)是一所從事初中義務(wù)教育的學(xué)校，主要職能：教書育人。單位性質(zhì)為財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處（科室、辦公室）共4大科室。我校核定編制數(shù)73人；在職實有人數(shù)為84個，退休人員16人。

（三）重點工作概述

1、繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項制度，逐步實施，規(guī)范操作；并創(chuàng)造各種條件，進(jìn)行教師專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，努力提升教師隊伍的整體素質(zhì)。

2、強(qiáng)化質(zhì)量和研究意識，繼續(xù)抓好教學(xué)規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)格教學(xué)過程管理，深化課程改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

3、探索學(xué)校發(fā)展道路和特色辦學(xué)模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學(xué)生。

4、進(jìn)一步完善學(xué)校控輟保學(xué)制度，真正讓學(xué)生能進(jìn)得來，留得住，學(xué)有所得。

5、繼續(xù)落實提高課堂效率。做好九年級學(xué)業(yè)學(xué)平考試和七八年級統(tǒng)測復(fù)習(xí)工作，確保我校教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

6、繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，一二九歌詠比賽及共青團(tuán)志愿者活動，抓好課外活動的落時，培養(yǎng)特色學(xué)生，以促進(jìn)優(yōu)良學(xué)風(fēng)的形成，塑造校園精神。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制73人。在職實有84人，其中：財政全供養(yǎng) 84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1176.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1176.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.59萬元。與上年相比減少81.23萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1217.69萬元，其中:本年收入1176.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1176.10萬元（本級財力1176.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少81.23萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1176.10萬元。財政撥款安排支出 1176.10萬元，其中，基本支出1176.10萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少81.23萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）03(項）2019年預(yù)算數(shù)支出934.87萬元,與上年相比減少69.61萬元.

2.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算支出0.64萬元，與上年相比減少30.24萬元.

3.208（類）05款）05(項）支出2019年預(yù)算支出為150.17萬元，與上年相比增加11.64萬元.

4.208（類）08款）01(項）2019年預(yù)算支出為0.32萬元，與上年相比無增減。

5.221（類）02款）01(項）2019年預(yù)算支出為90.1萬元，與上年相比增加6.98萬元.

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1176.10萬元，項目支出0萬元）。

部門預(yù)算支出1176.10萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1156.54萬元，與上年相比減少52.27萬元，主要是部分津貼減少。商品和服務(wù)支出19.24萬元，與上年相比增加1.28萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助0.32萬元，與上年相比減少30.24萬元，主要是退休人員經(jīng)費支出由社保預(yù)算支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1176.10萬元。其中，本級財力安排收入1176.10萬元。與上年相比減少81.23萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1176.10萬元。本級財力安排支出 1176.10萬元，其中，基本支出1176.10萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少81.23萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)預(yù)算總收入1176.10萬元，其中：1.205（類）02（款）03(項）預(yù)算收入934.87萬元，占預(yù)算總收入79.5%,與上年相比減少69.61萬元。2.208（類）05（款）02(項）預(yù)算收入0.64萬元，占預(yù)算總收入0.5%；與上年相比減少30.24萬元.退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)入社保。3.208（類）05款）05(項）2019年預(yù)算收入150.17萬元，占預(yù)算總收入12.8%,與上年相比增加11.64萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)逐年增加。4.208（類）08款）01(項）2019年預(yù)算收入為0.32萬元，與上年相比增加0萬元，無增減變化。5.221（類）02款）01(項）2019年預(yù)算收入90.10萬元，占總預(yù)算收入7.7%，與上年相比增加6.98萬元。主要是基數(shù)逐年增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出1176.10萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1156.54萬元，與上年相比減少52.27萬元，主要是部分津貼減少。商品和服務(wù)支出19.24萬元，與上年相比增加1.28萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助0.32萬元，與上年相比減少30.24萬元，主要是退休人員經(jīng)費支出由社保預(yù)算支出。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門（單位）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3.6萬元，其中，因公出國（境）費支出00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.6萬元，公務(wù)接待費支出3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0.6萬元。其中：購置費0萬元，比0年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費0.6萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動。主要用于租車費

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)國有資產(chǎn)總額1217.6萬元，其中：流動資產(chǎn)56.14萬元。固定資產(chǎn)1161.47萬元（其中其他固定資產(chǎn)410.71萬元，房屋750.76萬元）。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)財政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的經(jīng)費保障。全部用于基本支出。其中，工資福利支出1156.54萬元，用于在職人員的工資、獎金、社會保障繳費；商品和服務(wù)支出19.24萬元，用于辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.32萬元，用于遺屬補(bǔ)助費支出。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

(附件14張表)

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、  財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
     三、基本支出：指為保證我校各處室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
     四、項目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
     五、類款項解釋
  1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。。

     2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
    5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。