蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校納入2019年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，其中：

獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加0個。

（1）、按預(yù)算管理級次劃分：

二級預(yù)算單位1個，比上年增加0個，

（2）、按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位1個，比上年增加0個，

（3）、按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：

執(zhí)行中小學(xué)校會計(jì)制度的單位1個，比上年增加 0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

教育教學(xué)工作正常開展，學(xué)校各項(xiàng)工作順利實(shí)施，教職工穩(wěn)定，學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，教學(xué)成績穩(wěn)步提升，除教學(xué)活動外，增加了學(xué)生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入779.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款779.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增減變動情況略有增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 779.87萬元，其中:本年收入779.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款779.87萬元（本級財(cái)力779.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比略有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出779.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 779.87萬元，其中，基本支出779.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比略有增加.

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1、教育支出619.69萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出100.19萬元。

3、住房保障支出59.99萬元。

與上年相比略有增加.

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組

基本支出779.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比略有增加.

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入779.87萬元。其中，本級財(cái)力安排收入779.87萬元。與上年相比增減變動情況.

2019年部門預(yù)算總支出779.87萬元。本級財(cái)力安排支出 779.87萬元，其中，基本支出779.87萬元，項(xiàng)目支出779.87萬元。與上年相比略有增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

工資增加，養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致收入增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

工資增加，養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加，學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年“三公”與2018年預(yù)算數(shù)無變化

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比X2018年預(yù)算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元，。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)國有資產(chǎn)總額577.86萬元，其中：流動資產(chǎn)55.43萬元，固定資產(chǎn)506.93萬元，無形資產(chǎn)15.53萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

 1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。。

 2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
    4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
    5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。