蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)蒙財(cái)發(fā)【2019】81號(hào)文件精神，明確公開內(nèi)容、統(tǒng)一公開口徑和公開模板、規(guī)范公開程序，確保我校與全市范圍內(nèi)預(yù)算公開工作協(xié)同一致。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有：校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)科室，所轄6所小學(xué)即：雨過鋪鎮(zhèn)雨過鋪小學(xué)；雨過鋪鎮(zhèn)永寧小學(xué)；雨過鋪鎮(zhèn)仁厚小學(xué)；雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)；雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)；雨過鋪鎮(zhèn)田興小學(xué)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 104人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 83人，其中：離休0人，退休 83人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1363.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1363.1萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少228.28萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1363.1萬元，其中:本年收入1363.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1363.1萬元（本級(jí)財(cái)力1363.1萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少228.28萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1363.1萬元。財(cái)政撥款安排支出 1363.1萬元，其中，基本支出1363.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少228.28萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-小學(xué)教育1074.43萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（1149.2萬元）相比減少74.77萬元，變動(dòng)情況主要是在職部分人員退休和外調(diào)工資支出減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休3.32萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休人員公務(wù)費(fèi)支出，與上年（154.94萬元）相比減少151.62萬元，變動(dòng)情況主要是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保局支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175.02萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年（156.96萬元）相比增加18.06萬元，變動(dòng)情況主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤 5.31萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位死亡撫恤支出，與上年（5.31萬元）相比無增減，無變動(dòng)情況主要是補(bǔ)助人員及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)無增減變動(dòng)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105.01萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（94.18萬元）相比增加10.83萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師晉升晉級(jí)增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1363.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出1345.01萬元(其中：基本支出1345.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。與上年（1391.51萬元）相比減少46.5萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

商品和服務(wù)支出12.78萬元。與上年（42.87萬元）相比減少30.09萬元，變動(dòng)情況是在學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)減少。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.31萬元。與上年（157. 01萬元）相比減少151.7萬元，變動(dòng)情況是退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0.

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1363.1萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1363.1萬元。與上年相比減少228.28萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

2019年部門預(yù)算總支出 1363.1萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1363.1萬元，其中，基本支出1363.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少228.28萬元，變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

變動(dòng)情況是在職教師退休和調(diào)出、退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：無公務(wù)用車；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：無公務(wù)用車，無公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：無公務(wù)接待費(fèi)支出。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無.，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無，資金來源為無。

十、其他公開信息

無相關(guān)公開內(nèi)容的

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，主要無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額896.55萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)259.61萬元，房屋構(gòu)筑物280.69萬元，其他固定資產(chǎn)267.02萬元，在建工程89.23萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校無預(yù)算績效情況說明。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元，無州本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

蒙自雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，無績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

第二部分 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。