蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 (1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。積極推進“一村一幼”項目，在推進學(xué)前教育普及工作中，力求方式多樣化，公建公辦、公建民辦、民建民辦、民辦公助、租用民房興辦等多種措施并舉，讓更多的學(xué)齡前兒童接受良好的學(xué)前教育。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（8）組織開展本鄉(xiāng)中心學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室等5個科室。下設(shè)7所村級完小，7所村級完小的收入支出都統(tǒng)一納入中心學(xué)校預(yù)算范圍。

（三）重點工作概述

2019年我校重點工作任務(wù)是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，規(guī)范教師行為，強化師德建設(shè)列入重點，把紀律挺在前面，以史為鑒、以人為鑒，建立多元化的考察評價機制，深入踐行“立德樹人”理念，立師表、鑄師魂，造就一支人民滿意、學(xué)生喜愛的新時代好老師。同時通過外出學(xué)習(xí)、短期輪崗跟班學(xué)習(xí)等多種形式，加大教師隊伍的業(yè)務(wù)進修，提高教師隊伍的整體業(yè)務(wù)水平，為辦好高質(zhì)量的山區(qū)學(xué)校打好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年3月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制159人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制159人。在職實有148人，其中：財政全供養(yǎng) 148人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 82人，其中：離休 0人，退休 82人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1838.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1838.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年2135.44萬元相比減少了296.5萬元，主要減少原因是人員變動。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1838.94萬元，其中:本年收入1838.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1838.94萬元（本級財力1838.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年2135.44萬元相比減少了296.5萬元，主要減少原因是人員變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1838.94萬元。財政撥款安排支出 1838.94萬元，其中，基本支出1838.94萬元，項目支出0萬元。與上年2135.44萬元相比減少了296.5萬元，主要減少原因是人員變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為1469.86萬元，主要用于在職人員工資福利支出及商品和服務(wù)支出。與上年1586.1萬元相比減少116.24萬元，主要原因是人員變動。

2.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為3.28萬元，主要用于退休教師公務(wù)費，與上年161.38萬元相比減少158.1萬元，主要原因是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

3. 208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為228.43萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，與上年207.28萬元相比增加21.15萬元，主要是在職人員職務(wù)變動，繳費基數(shù)上漲。

4. 208（類）08（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，與上年0.31萬元相比不變，主要原因無。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財政撥款支出總計1838.94萬元。

部門預(yù)算支出1838.94萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1404.26萬元，商品和服務(wù)支出65.6萬元，對個人和家庭的補助0.31萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1838.94萬元。其中，本級財力安排收入1838.94萬元，其中，基本支出1838.94萬元，項目支出0萬元。與上年2135.44萬元相比減少296.5萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1838.94萬元。本級財力安排支出 1838.94萬元，其中，基本支出1838.94萬元，項目支出0萬元。與上年2135.44萬元相比減少296.5萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算1838.94萬元，其中： 205（類）02（款）02(項）收入1469.86萬元，占79.93%；208（類）05（款）02(項）收入3.28萬元，占0.18%；208（類）05（款）05(項）收入228.43萬元，占12.42%；208（類）08（款）01(項）收入0.31萬元，占0.17%；221（類）02（款）01(項）收入137.06萬元，占7.45%；與上年2135.44萬元對比減296.5萬元，主要增減變動原因分析退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算總支出1838.94萬元。本級財力安排支出1838.94萬元，其中，基本支出1838.94萬元，項目支出0萬元。

205（類）教育支出1469.86萬元，與上年1642.09萬元相比減少172.23萬元，主要原因是在職教師人員變動；

208（類）社會保障與就業(yè)支出232.02萬元，與上年368.98萬元相比減少136.96萬元，主要原因是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；

221（類）住房保障支出137.06萬元，與上年124.37萬元相比增加12.69萬元，主要原因是在職教師職務(wù)變動，繳費基數(shù)上升。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無項目支出預(yù)算

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1萬元，公務(wù)接待費支出2.4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費1萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障考核考察各完小工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.4萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無政府購買服務(wù)

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無機關(guān)運行經(jīng)費

（二）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2018年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額1559.39萬元，其中：流動資產(chǎn)722.69萬元。固定資產(chǎn)836.70萬元（其中其他固定資產(chǎn)621.27萬元，房屋211.23萬元，公務(wù)用車4.2萬元）。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

按蒙自市財政局等各上級部門的要求，我校設(shè)定了2019年部門整體支出績效目標，突出重點目標，指導(dǎo)2019年學(xué)校整體工作。

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類   科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款項三級。

（三）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八） 三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。